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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
印刷発送費
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
課長要求
事業名：
印刷発送費
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総務部
政策法務室 文書収発担当
電話番号：0857-26-7494
E-mail：
seisakuhoumu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
95,078千円
2,486千円
97,564千円
0.3人
5.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
92,660千円
4,971千円
97,631千円
0.6人
4.0人
0.0人
20年度当初予算額
88,965千円
4,567千円
93,532千円
0.6人
4.0人
0.0人
事業費
要求額：
92,660千円
（前年度予算額 88,965千円） 財源：単県
課長査定：計上 計上額:92,660千円
事業内容
１ 事業の目的
文書の発送、印刷を集中管理することにより、事務の効率化と経費の削減を図る。
２ 事業の内容
（１）文書発送費
庁内各課が発送する文書を政策法務室が集合発送することにより、郵便に要する経費を節減する。
節区分
所要経費（千円）
内容
人件費
9,672
非常勤職員人件費
旅費
83
収発事務調査研究
需用費
600
発送用事務用品
役務費
47,084
郵便料金
計
57,439
（２）文書浄書費
一般職員でも操作可能な印刷機を使用して、印刷業務の効率化、経費の削減を図る。
印刷機器の概要
ドキュテック高速複写機２台、くるみ製本機１台、カラーリソグラフ１台、裁断機・紙折機 各１台
節区分
所要経費（千円）
内容
旅費
160
印刷業務調査研究
需用費
5,323
印刷用品・用紙 5,308
印刷機器修繕 15
その他の物件費
29,318
印刷機器使用料
29,318
その他
420
製本機保守料 420
計
35,221
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
88,965
0
0
0
0
0
0
88,965
0
要求額
92,660
0
0
0
0
0
0
92,660
0
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
92,660
0
0
0
0
0
0
92,660
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0