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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
庁用光熱水費等管理事業
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
課長要求
事業名：
庁用光熱水費等管理事業
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総務部
総務課 施設担当
電話番号：0857-26-7773
E-mail：
soumu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
248,276千円
1,658千円
249,934千円
0.2人
0.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
248,276千円
0千円
248,276千円
0.0人
1.0人
0.0人
20年度当初予算額
233,687千円
0千円
233,687千円
0.0人
0.7人
0.0人
事業費
要求額：
248,276千円
（前年度予算額 233,687千円） 財源：単県
課長査定：計上 計上額:248,276千円
事業内容
１ 事業概要
県庁舎及び各総合事務所の光熱水費及び電話料に係る経費
２ 事業内容
（１） 光熱水費
単位：千円
県庁舎
１２３，１８９
東部総合事務所
２０，２４６
八頭総合事務所
５，８１６
中部総合事務所
１４，２１９
西部総合事務所
１４，１１７
日野総合事務所
６，７９３
計
１８４，３８０
＋１０，５８９千円 前年度：１７３，７９１千円
【増の理由】 燃料費の増による電気代等の増を見込んだことによるもの。
（２） 燃料
単位：千円
県庁舎
６８４
東部総合事務所
３，２３２
八頭総合事務所
１，２７１
中部総合事務所
４，７４８
西部総合事務所
５，０３４
日野総合事務所
１，２８８
計
１６，２５７
＋５，２６９千円 前年度：１０，９８８千円
【増の理由】 重油単価の増によるもの。
（３） 電話料
単位：千円
県庁舎
２１，７５８
東部総合事務所
８，６５７
八頭総合事務所
２，３４４
中部総合事務所
５，１６３
西部総合事務所
６，７８８
日野総合事務所
２，９２９
計
４７，６３９
△１，２６９千円 前年度：４８，９０８千円
【減の理由】 入札による単価減を見込む
（１）＋（２）＋（３）＝
２４８，２７６千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
233,687
0
0
0
0
0
0
233,687
0
要求額
248,276
0
0
0
0
0
0
248,276
0
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
248,276
0
0
0
0
0
0
248,276
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0