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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
集中管理経費支払事業
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
課長要求
事業名：
集中管理経費支払事業
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総務部
集中業務課 集中化事務担当
電話番号：0857-26-7497
E-mail：
zaisei@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
2,560,041千円
14,913千円
2,574,954千円
1.8人
1.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
2,560,041千円
14,913千円
2,574,954千円
1.8人
1.0人
0.0人
20年度当初予算額
2,507,616千円
12,864千円
2,520,480千円
1.7人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
2,560,041千円
（前年度予算額 2,507,616千円） 財源：単県
課長査定：計上 計上額:2,560,041千円
事業内容
１ 概要
各所属に共通する経費について、庁内ＬＡＮデータベースを利用し、全庁の実績額を把握・集計するとともに、支払を集中化することにより、事務の効率化を図るための経費。
２ 業務の内容
・臨時的任用職員、非常勤職員の報酬、賃金、共済費の支払
・新聞代等の支払
・コピー機の入札及びコピー代の支払
・ＡＮＡ＠ｄｅｓｋ利用による航空券利用料の支払
３ 所要経費
（単位：千円）
区 分
昨年度予算
要求額
増減額
増減理由
報 酬
1,666,984
1,697,309
30,325
単価上昇率を見込む※１
賃 金
95,831
83,702
△12,129
人員減
共 済 費
202,666
253,027
50,361
共済費率上昇によるもの
新聞・追録代
155,378
131,473
△23,905
購読部数等見直しによる減を見込む
コ ピ ー 代
169,708
177,481
7,773
支払集中化対象コピー機の増
※２
航空券利用料
217,049
217,049
0
計
2,507,616
2,560,041
52,425
※１ 単価上昇：任用更新に伴う単価増（１年目単価→２年目単価等）
※２ 県立学校27台程度増を見込む
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
2,507,616
0
0
0
0
0
0
2,507,616
0
要求額
2,560,041
0
0
0
0
0
0
2,560,041
0
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
2,560,041
0
0
0
0
0
0
2,560,041
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0