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警察本部 警察本部会計課 予算係
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 21年度当初予算額(最終) |
3,000千円 |
6,628千円 |
9,628千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 21年度予算要求額 |
4,000千円 |
6,628千円 |
10,628千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：2,000千円 財源：単県 （要求額の内訳） 復活:2,000千円
部長査定：計上 計上額:500千円
事業内容
１ 事業概要
犯罪被害者やその家族・遺族を支援するため、平成２０年１０月から本格稼働を始めた民間被害者支援団体「とっとり被害者支援センター（以下「支援センター」）の安定的な事業運営を支援するため、交付金４，０００千円を交付する。
２ 要求額
運営費交付金 ４，０００千円
・復活要求額 ２，０００千円
・財政課長査定額 ２，０００千円（H20年度と同額）
※H２０年度予算２，０００千円
３ 復活要求理由
本交付金については、その使用目的を被害者支援活動の事業費に対するものと考える。管理費については、会費・寄付金等支援センターの自主財源で賄っていく。
４ 平成２１年度支援センターの収支予算の見通し
（１）収入 （単位：千円）
区分 | 予算額 | 説明 |
| 交付金 | ４，０００ | 鳥取県交付金（要求額） |
| 負担金 | １，２００ | 市町村交付金 |
| 会費 | ３，０００ | 賛助会費（法人会費、個人会費） |
| 寄付金 | １，６１４ | 個人からの寄付等 |
計 | ９，８１４ |  |
（２）支出
区分 | 予算額 | 主な内容 |
| 事業費 | 支援団体運営経費 | ８８５ | 総会・理事会開催費等 |
| 直接的支援 | ２，９２０ | ボランティア支援員研修、支援員養成 |
| 広報啓発業務 | １，９５１ | 講演会開催経費、広報パンフレット等 |
計 | ５，７５６ | |
| 管理費 | 給料等 | ４，０５８ | 事務局員２名分 |
合計 | ９，８１４ | |
※充当財源区分
○管理費 ：会費、寄付金等
○事業費 ：県交付金、市町村負担金等
５ 設立までの経緯
時期 | 内容 |
| 平成１９年７月 | 支援団体検討委員会設置 |
| 平成１９年１２月 | 支援団体設立準備会設置 |
| 平成２０年２月 | 賛助会員及び寄付金募集開始 |
| 平成２０年３月 | ボランティア支援員募集開始 |
| 平成２０年６月 | 支援センター設立準備会事務局開設（相談業務開始） |
| 平成２０年１０月１日 | 支援センター本格稼働 |
| 平成２０年１０月２８日 | 支援センター設立総会 |
| 平成２０年１２月５日 | 一般社団法人登記 |
６ 支援センターの組織等（設立時）
（１）事務所 鳥取市千代水 東部運転免許センター２階
（２）役員 理事１４名、監事２名、顧問５名
（３）事務局体制 事務局長１名（専務理事兼務）、事務局員１名
（４）支援ボランティア１５名
財政課処理欄
県交付金を２，５００千円とします。市町村負担金及び会費収入も相応の負担でお願いします。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 既査定額 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
| 追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
| 要求総額 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |