現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成21年度予算 の 文化観光局の(社)鳥取県観光連盟運営費
平成21年度予算
当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

(社)鳥取県観光連盟運営費

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文化観光局 観光政策課 観光戦略担当  

電話番号:0857-26-7421  E-mail:kankou@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終) 27,877千円 1,657千円 29,534千円 0.2人 0.0人 0.0人
21年度予算要求額 36,558千円 0千円 36,558千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:8,681千円    財源:単県  (要求額の内訳)  復活:8,681千円

部長査定:ゼロ 

事業内容

1 目的

 (社)鳥取県観光連盟に対して会員として参画し、民間からの知恵や創造性を活かした観光振興活動を支援する。また、民間の会員が景気低迷で疲弊する中、誘客を促進する効果的な事業を実施することで観光関係者に活力を与えると伴に、地域経済の振興を図る。

2 事業内容

県派遣職員2名のうち1名分の人件費(事務局長)を運営費から切り離し、別枠として全額を県負担することで、誘客対策強化事業に必要な財源を確保。(※復活要求部分)


    <新規・拡充する誘客対策>
     ○旅行エージェントの誘致事業(新規)
     ○県外大型ショッピングセンター等での観光PR〈新規〉
     ○旅行会社現地研修の拡充〈拡充〉
     ○旅行会社店頭キャンペーン〈拡充〉

3 算定根拠


○事務局長人件費 8,681千円(県10/10) ※復活要求

(参考)
○通常運営費  27,877千円(課長計上済み)
  ※基本ルール「県:市町村、民間=1:1」に基づくもの 

○観光連盟への県負担金の推移          (単位:千円)
年度
16
17
18
19
20
県負担額
49,114
38,914
29,092
29,147
28,966

4 背景等

〈背景〉
○経済不況等による会員数の伸び悩みや会員からの会費の減額要求によって、会費収入が減少傾向

○会費の負担割合を県と市町村、民間で1:1とするルールであり、総事業費が縮小傾向

 ※負の連鎖 会員減⇒財源不足⇒事業縮小⇒会員減
                  ↓(対応策)

○会員により多くのメリットが還元される事業の実施
  
  →新分野への事業展開(個人旅行者対策の充実等)

○誘客対策を効率的、効果的に推進するための県と県観光連盟の役割分担を見直し
(見直しの視点)
効率性や迅速性の向上、重複の排除、民間の参画促進等
                  ↓

○H21年度中に県と県観光連盟の役割分担を整理の予定

【財政課長査定】

○【県追加負担】(ゼロ査定)
事務局長(県派遣職員)の人件費は従来どおり運営費の中で負担してください。(1:1ルール)

【復活要求額】

8,681千円(課長要求との差額△274千円)

(県派遣職員の給与改定反映による減額)

 ※事務局長人件費を運営費から切り離し、別枠として
 全額を県負担に変更。

【復活理由】

(社会的背景)

○景気後退により、観光客の安近短指向や旅行控えの傾向が強くなり、観光客の減少が懸念される。
○不景気により、民間会員から会費削減や脱会の要望が増加
○観光関連産業は裾野が広く、観光振興事業は会員のみならず非会員もメリットを享受

(観光連盟見直しの経緯)
○平成16年から観光連盟の自立的運営を促進するため、県も会員として参画することとしたことに併せ、運営費を県1/2、市町村・民間1/2で負担
 

(理由)
民間主導による事業の成果が表れ始めたが、景気後退等により民間会費が減少の一途をたどり、観光連盟の運営に支障をきたしている。       
鳥取県の観光振興を図るには、観光連盟の充実強化が必要であり、観光を取り巻く情勢が厳しいときにこそ民間の知恵や創造性を活かした打って出る事業の実施が望まれる。

→ 県派遣職員2名のうち1名分の人件費を運営費から切り離し、別枠として全額を県負担することで、誘客対策強化事業に必要な財源を確保


※今回の要求は、H21年度の時限的なものとする。


財政課処理欄

 H21年度中に「県と県観光連盟の役割分担」の整理を行う中で、経費負担のあり方も検討すべきと考えます。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 27,877 0 0 0 0 0 0 0 27,877
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 8,681 0 0 0 0 0 0 0 8,681
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 8,681 0 0 0 0 0 0 0 8,681
要求総額 36,558 0 0 0 0 0 0 0 36,558

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0