事業名：
[債務負担行為]交通管制システム機器賃借料
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警察本部 警察本部会計課 予算係
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 21年度当初予算額(最終) |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 21年度予算要求額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：0千円 財源：国１／２ （要求額の内訳）
部長査定：計上
事業内容
事業概要
警察庁は交通管制システムを構成する装置について、現在の単一メーカーによるシステムから、複数メーカーによる競争が可能となるオープン化への切り替えに併せ、中央装置の上位装置の一部を従来の買い取り方式からリース方式に改め、現在の主流システムであるクライアント/サーバ方式（Ｃ/Ｓ化）を導入するなど、コスト削減及び技術革新への対応を図るために、平成２０年度から２４年度にかけ国庫補助事業として全国の交通管制システムの整備・更新を図る計画であり、鳥取県は平成２１年度に更新を行うもの。
財政課長要求と査定状況
部長復活等理由
１ 復活
当該事業は国庫補助事業で国庫補助単価が設定されていることから査定による不足分を復活するもの。
復活額： ２７，８５０千円（うち、債務負担分２６，９２９千円）
２ 追加
課長要求時は機器の保守点検を委託料で要求していたが、保守とリースを一緒にすることによるスケールメリットを考慮し、保守料相当分を債務負担行為に追加するもの。
追加額： ２３，０００千円（うち、債務負担分２２，６１６千円）
所要経費
区 分 | ５年間リース料 | 月額リース料 |
| システム機器 | １８２，５２５ | ３，０４２ |
| 搬入設置等 | ３，０８８ | ３，０８８ |
| 保守点検料 | ２３，０００ | ３８３ |
合 計 | ２０８，６１４ | ６，５１３ |
※搬入設置費のみ初年度の１回目の支払い時に支払い
平成２１年度 ６，５１５千円（標準事務費枠外要求）
平成２２年〜２６年度 ２０２，０９９千円（債務負担行為額）
（総所要額 ２０８，６１４千円）
スケジュール
時 期 | 内 容 |
| 平成２１年６〜７月 | 仕様書等作成 |
| 平成２１年８月 | 公告 |
| 平成２１年９月 | 入札、契約 |
| 平成２１年１０〜１２月 | 開発 |
| 平成２２年１月 | 試験運用、調整 |
| 平成２２年３月１日 | 運用開始 |
部長復活後要求額 債務負担行為要求書 警察本部会計課
（単位 ： 千円）
（種 別）
事 項 | 期間 | 区 分 | 限度額 | 財源内訳 | 説 明 |
国庫 | 起債 | 使手料 | 一般財源 |
（賃借料）
交通指導取締費
（交通安全施設整備費）
[交通管制システム機器賃借料] | 平成２２年度から
平成２６年度まで | 要求総額計 | (208,614)
202,099 | (92,804)
89,739 |  | | (115,810)
112,360 | 交通管制システムについて、平成２２年３月から必要となるシステム関係機器のリースを行うもの。
リース期間
22.3.1〜27.2.28 |
年
度 | 平成２２年度 | 41,105 | 18,252 | | | 22,853 |
| 平成２３年度 | 41,105 | 18,252 | | | 22,853 |
| 平成２４年度 | 41,105 | 18,252 | | | 22,853 |
| 平成２５年度 | 41,105 | 18,252 | | | 22,853 |
| 平成２６年度 | 37,679 | 16,731 | | | 20,948 |
（単位 ： 千円）
（種 別）
事 項 | 期間 | 区 分 | 限度額 | 財源内訳 | 説 明 |
国庫 | 起債 | 使手料 | 一般財源 |
（賃借料）
交通指導取締費
（交通安全施設整備費）
[交通管制システム機器賃借料] | 平成２２年度から
平成２６年度まで | 要求総額計 | (157,764)
152,554 | (78,882)
76,277 | | | (78,882)
76,277 | 交通管制システムについて、平成２２年３月から必要となるシステム関係機器のリースを行うもの。
リース期間
22.3.1〜27.2.28 |
年
度 | 平成２２年度 | 31,028 | 15,514 | | | 15,514 |
| 平成２３年度 | 31,028 | 15,514 | | | 15,514 |
| 平成２４年度 | 31,028 | 15,514 | | | 15,514 |
| 平成２５年度 | 31,028 | 15,514 | | | 15,514 |
| 平成２６年度 | 28,442 | 14,221 | | | 14,221 |
（単位 ： 千円）
（種 別）
事 項 | 期間 | 区 分 | 限度額 | 財源内訳 | 説 明 |
国庫 | 起債 | 使手料 | 一般財源 |
（賃借料）
交通指導取締費
（交通安全施設整備費）
[交通管制システム機器賃借料] | 平成２２年度から
平成２６年度まで | 要求総額計 | (50,850)
49,545 | (13,922)
13,462 | | | (36,928)
36,083 | 交通管制システムについて、平成２２年３月から必要となるシステム関係機器のリースを行うもの。
リース期間
22.3.1〜27.2.28 |
年
度 | 平成２２年度 | 10,077 | 2,738 | | | 7,339 |
| 平成２３年度 | 10,077 | 2,738 | | | 7,339 |
| 平成２４年度 | 10,077 | 2,738 | | | 7,339 |
| 平成２５年度 | 10,077 | 2,738 | | | 7,339 |
| 平成２６年度 | 9,237 | 2,510 | | | 6,727 |
財政課処理欄
--------------------
○リース料は国指定額どおりに復活。 ＋５，４７７千円／年
○保守料をリースに入れる ３８３千円／月 ＝４，６００千円／年
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 要求総額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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