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警察本部 警察本部会計課 予算係
トータルコスト
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
21年度当初予算額(最終) |
3,000千円 |
6,628千円 |
9,628千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
21年度予算要求額 |
4,000千円 |
6,628千円 |
10,628千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:2,000千円 財源:単県 (要求額の内訳) 復活:2,000千円
部長査定:計上 計上額:500千円
事業内容
1 事業概要
犯罪被害者やその家族・遺族を支援するため、平成20年10月から本格稼働を始めた民間被害者支援団体「とっとり被害者支援センター(以下「支援センター」)の安定的な事業運営を支援するため、交付金4,000千円を交付する。
2 要求額
運営費交付金 4,000千円
・復活要求額 2,000千円
・財政課長査定額 2,000千円(H20年度と同額)
※H20年度予算2,000千円
3 復活要求理由
本交付金については、その使用目的を被害者支援活動の事業費に対するものと考える。管理費については、会費・寄付金等支援センターの自主財源で賄っていく。
4 平成21年度支援センターの収支予算の見通し
(1)収入 (単位:千円)
区分 | 予算額 | 説明 |
交付金 | 4,000 | 鳥取県交付金(要求額) |
負担金 | 1,200 | 市町村交付金 |
会費 | 3,000 | 賛助会費(法人会費、個人会費) |
寄付金 | 1,614 | 個人からの寄付等 |
計 | 9,814 | |
(2)支出
区分 | 予算額 | 主な内容 |
事業費 | 支援団体運営経費 | 885 | 総会・理事会開催費等 |
直接的支援 | 2,920 | ボランティア支援員研修、支援員養成 |
広報啓発業務 | 1,951 | 講演会開催経費、広報パンフレット等 |
計 | 5,756 | |
管理費 | 給料等 | 4,058 | 事務局員2名分 |
合計 | 9,814 | |
※充当財源区分
○管理費 :会費、寄付金等
○事業費 :県交付金、市町村負担金等
5 設立までの経緯
時期 | 内容 |
平成19年7月 | 支援団体検討委員会設置 |
平成19年12月 | 支援団体設立準備会設置 |
平成20年2月 | 賛助会員及び寄付金募集開始 |
平成20年3月 | ボランティア支援員募集開始 |
平成20年6月 | 支援センター設立準備会事務局開設(相談業務開始) |
平成20年10月1日 | 支援センター本格稼働 |
平成20年10月28日 | 支援センター設立総会 |
平成20年12月5日 | 一般社団法人登記 |
6 支援センターの組織等(設立時)
(1)事務所 鳥取市千代水 東部運転免許センター2階
(2)役員 理事14名、監事2名、顧問5名
(3)事務局体制 事務局長1名(専務理事兼務)、事務局員1名
(4)支援ボランティア15名
財政課処理欄
県交付金を2,500千円とします。市町村負担金及び会費収入も相応の負担でお願いします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留・復活・追加 要求額 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
要求総額 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |