現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成21年度予算 の 企画部の[債務負担行為]県内航空便搭乗率向上促進事業
平成21年度予算
9月補正予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

[債務負担行為]県内航空便搭乗率向上促進事業

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企画部 交通政策課 航空担当  

電話番号:0857-26-7099  E-mail:koutsuuseisaku@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 0千円 0千円 0千円 0.0人
0千円 0千円 0千円 0.0人

事業費

要求額:0千円    財源:単県  (要求額の内訳)

部長査定:保留 

事業内容

1 目的・背景

鳥取・米子空港は、2010年10月の羽田空港の新滑走路完成による発着枠の拡大を機に、東京便の増便を目指している。東京便増便を希望する空港が殺到する中、両空港の増便の可能性を高めるためには、利用率の向上が不可欠であるが、景況悪化の影響等によるビジネス利用の減少により低迷している。

    このため航空便を利用することの魅力づくりや首都圏での誘客のための情報発信を行い、首都圏からの観光による利用者の拡大を図る。

2 事業の内容


年度

項目

要求額
(千円)

内容

H21



委託料




















負担金

17,162















 




766

(1)航空便による鳥取観光PR事業(県10/10)
○雑誌タイアップ(今回予算要求)・・・ 5,985千円
○ANA媒体を使用する経費・・・ 5,000千円
委託料・・・10,985千円

(2)東京便朝1便Edyキャンペーン(県)
[期間]H21.12〜H22.2月
[内容]朝1便の搭乗者に1000円分のEdyポイントを提供
[対象者]ANAマイレージクラブ(AMC)会員
[費用積算]
○キャンペーン費用
・1Edy=1.1円換算(手数料含む)
・1000Edy=1,100円
・AMC会員の朝1便利用数(H20.12〜H21.2の旅割を除く実績)
[鳥取空港]
2,735人×1,100円=3,009千円
[米子空港]
2,880人×1,100円=3,168千円
委託料・・・6,177千円

(3)食のみやこ県産品プレゼント(懇話会事業)
○プレゼント費用
・松葉がに・・・1万円×20名×2空港(400千円)
・鳥取和牛・・・5千円×20名×2空港(200千円)
・県産品詰合せ・・・3千円×30名×2空港(300千円)
・食のみやこ鳥取プラザ利用券・・・1,000×250名×2空港 (500千円)
・送料・・・180,000円×2空港 (360千円) 
・チラシ印刷代・・・120,000円×2空港 (240円)
合計(2,000千円)

※商品の提供については、地元漁協、牛肉販売協議会等が値引き等の協力を約束。

県追加負担=430千円
懇話会負担=1,290千円(県570千円:市720千円)
その他負担=280千円
[実質負担割合]
県1,000千円(1/2)、その他1,000千円(1/2)
負担金(県追加負担)・・・ 430千円

(4)鳥取旅行ご招待キャンペーン(懇話会事業)
○鳥取空港
29,900円×10人×2(往復)=598千円
○米子空港
31,400円×10人×2(往復)=628千円
合計:1,226千円
県追加負担=336千円
懇話会負担=554千円(県277千円:市277千円)
ANA負担=336千円
[実質負担割合]
県613千円(1/2)、その他613千円(1/2)
負担金(県追加負担)・・・336千円

H22

負担金


5,000

(5)旅行商品造成支援(懇話会事業)
広報費、団体客へのバス代補助等予算の範囲内で柔軟に対応。
・鳥取県内空港からの貸切バス代支援
50,000円×5台/月×6ヶ月=1,500千円(×2空港)
・航空便利用者へのタクシー利用券提供
2,000円×500人=1,000千円(×2空港)
・PR経費等
旅行商品PR等経費=2,500千円(×2空港)
事業費計 5,000千円×2空港

[鳥取空港]
平成22年度利用促進負担金を5,000千円増額し、債務負担要求を行う。(県2,500千円、鳥取市2,500千円を負担)
事業費・・・5,000千円(県:鳥取市=1:1)
鳥取県・・・2,500千円(増額、債務負担)
鳥取市・・・2,500千円(増額、債務負担)

[米子空港]
早期に旅行会社への働きかけが行えるよう債務負担要求を行う。
事業費・・・5,000千円(県:地元市=1:1)
鳥取県・・・2,500千円(債務負担)
米子・境港市・・・2,500千円(債務負担)

3 補正(債務負担)要求の理由

○首都圏・中京圏旅行商品造成支援事業(懇話会)
[現状]
・年度上期(4〜9月)の旅行商品の造成は半年前、前年度の10月頃には始まり、12月頃にはパンフレットが印刷されるのが実態。
・魅力ある旅行商品の企画・造成を実現するためには、懇話会等からの費用負担に基づく特典(旅行者へのグッズ、クーポン券等のプレゼント等)を織りこむことや、二次交通支援(バス借り上げ料の負担)等を材料に、旅行会社に対し、商品造成時期に的確に働きかける必要がある。
・現在、懇話会予算は当初予算による設定、予算・事業計画も年度をあけての決定となるため、年度上期の商品造成について、費用負担の約束を伴う働きかけが前年度中からできていない(働きかける場合であっても、費用負担について口約束となる)
・パンフレットに掲載される内容に係る支援となるため、パンフレット作成後に支援の財源が確保できない場合、債務不履行となり損害賠償の対象となる恐れがある。
・旅行のオンシーズンである上期について、魅力的な商品の造成や販売促進ができていない(これまではほぼ、年度が明けて対応できる冬場の閑散期対策のみ)

○対策
・債務負担により懇話会に対し早期に負担金拠出を約束することで、懇話会を通じた商品造成支援等の利用促進活動の実施が可能となり、早期に首都圏でのプロモート活動に着手できる。 

4 債務負担要求額

                           (単位:千円)
事業内容
事業費
  合計
内訳
当初予算要求額
21年度分
(別途要求)
債務負担
行為額
(22年度)
○旅行商品造成・販売促進事業
5,000
0
5,000

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0