事業名：
［債務負担行為］出退庁管理・勤務計画管理システム機器賃借料
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
警察本部 警察本部会計課 予算係
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 21年度当初予算額(最終) |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 21年度当初予算要求額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 20年度当初予算額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：0千円 （前年度予算額 0千円） 財源：単県
課長査定：ゼロ
事業内容
１ 事業概要
交替制勤務員等の勤務計画、通常勤務員の宿日直計画の一元的な管理、及びＩＣカードを利用した出退庁管理を行い、客観的データに基づいたより適正な勤務管理を行うために、出退庁管理・勤務計画管理システムを整備し、ＩＣカードリーダを駐在所を含めた全ての勤務場所に設置する。
なお、これにより、交番等から遺失物管理システムの利用（照会）も可能となる。
２ 要求内容
サーバ等機器について、平成２１年度中に公告、入札する必要があるため、債務負担行為を設定するもの。
リース期間 Ｈ２２．１０．１〜Ｈ２７．９．３０
債務負担行為額 １０２，２９０千円
３ 現状と整備範囲
(1)出退庁管理
本人及び同所属の勤務員の申告により行っている
→ ＩＣカードによる客観的データに基づいて行う
(2)勤務計画
指示・伝達を紙媒体により行っている
→ システム化しペーパーレスを図る
(3)ネットワーク
区分 | 接続済 | 未接続 | 計 |
| 警察本部（出先含む） | １５ | ０ | １５ |
| 警察署 | ９ | ０ | ９ |
| 幹部派出所 | ２ | ０ | ２ |
| 交番・空港警備 | １７ | １ | １８ |
| 駐在所 | ３０ | ５７ | ８７ |
計 | ７３ | ５８ | １３１ |
※１ 自ら隊（西部）は幹部派出所に含む
※２ 交番・空港警備及び駐在所はダイヤルアップ方式
→ 未接続箇所の接続及び交番等の通信回線使用契約種別の変更を行い全拠点ネットワーク化し、本システム以外に遺失物管理システム等でも利用
４ 事業費
(1)委託料
ア システム開発等（H22年度） １４，１７２千円
イ システム保守(５年総額) ２，９１５千円
(2)リース料
ア 通信機器リース(H22.10.1〜H27.9.30) １７，８１０千円
イ サーバ等機器リース(H22.10.1〜H27.9.30) １０２，２９０千円
(3)通信回線料
ア 回線導入費(H22年度のみ) ３，１６９千円
イ 回線料(５年総額) １８０，８０５千円
(4)合計（５年総額） ３２１，１６１千円
※年額ベース（22年度） ７８，１０５千円
(次年度以降) ６０，７６４千円
※全拠点ネットワーク化後は、現行のダイヤルアップ回線料が不要となる。（年額７，０７１千円）
５ 構築スケジュール（H23.1月運用開始を目標）
(1)システム関係
時 期 | 内 容 |
| 平成２２年３月 | サーバ等機器の契約 |
| 平成２２年３月〜９月 | サーバ等機器の調達期間 |
| 平成２２年１０月〜 | サーバ等機器のリース開始 |
| 平成２２年５月 | システム開発委託契約 |
| 平成２２年５月〜１２月 | システム開発・試験（教養） |
| 平成２３年１月 | システム運用開始 |
(2)ネットワーク関係
時 期 | 内 容 |
| 平成２１年１０月 | 交番・駐在所の回線を契約 |
| 平成２１年１０月〜２２年９月 | 回線施工期間 |
| 平成２２年１０月〜 | 回線開通 |
| 平成２２年５月 | 通信機器の契約 |
| 平成２２年５月〜９月 | 通信機器の調達期間 |
| 平成２２年１０月〜 | 通信機器のリース開始 |
債務負担行為要求書
警察本部会計課 （単位 ： 千円）
（種 別）
事 項 | 期間 | 区 分 | 限度額 | 財源内訳 | 説 明 |
国庫 | 起債 | 使手料 | 一般財源 |
（賃借料）
警察本部費
(電子計算組織運営費)
[出退庁・勤務計画管理システム機器賃借料] | 平成２２年度
から
平成２７年度 | 要求総額計 | (102,290)
102,290 |  | | | (102,290)
102,290 | 出退庁・勤務管理システムについて、平成２２年１０月から必要となるシステム関係機器について、保守込みリースを行うもの。
リース期間
22.10.1〜27.9.30 |
年
度 | 平成２２年度 | 10,229 | | | | 10,229 |
| 平成２３年度 | 20,458 | | | | 20,458 |
| 平成２４年度 | 20,458 | | | | 20,458 |
| 平成２５年度 | 20,458 | | | | 20,458 |
| 平成２６年度 | 20,458 | | | | 20,458 |
| 平成２７年度 | 10,229 | | | | 10,229 |
財政課処理欄
ランニングコストや人役の観点で費用対効果が疑問です。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |