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予算編成過程の公開
平成21年度予算
文化観光局
鳥取県立米子コンベンションセンター管理費
１月補正予算 一般事業
課長要求
支出科目 款：商工費 項：観光費 目：観光費
事業名：
鳥取県立米子コンベンションセンター管理費
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文化観光局
観光政策課 観光戦略担当
電話番号：0857-26-7421
E-mail：
kankou@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
91,375千円
4,143千円
95,518千円
0.5人
補正要求額
55,420千円
0千円
55,420千円
0.0人
計
146,795千円
4,143千円
150,938千円
0.5人
事業費
要求額：
55,420千円
財源：国一部
課長査定：計上 計上額:55,420千円
事業内容
１ 事業内容
施設の修繕・改良および必要備品の整備充実を行い、利用者の安全確保、利便性向上、質的環境の整備を図る。
平成２２年度当初予算（財政課長査定）で計上された内容について、緊急雇用経済対策関係として平成２１年度１月補正で前倒し要求するもの。
２ 施設改修
項目
改修内容
要求額（千円）
第一電気室漏電遮断器取替工事
遮断器の誤作動が発生するため機器の取替えを行う。
7,170
自動制御設備消耗部品定期交換業務委託
自動制御設備（照明、空調、防災等）の消耗部品を定期交換する。
1,452
電話交換機入れ替え業務委託
施設の内線網を構築している交換機が保証期限超過のため装置の交換を行う。
30,240
合計
38,862
３ 備品購入
品名
購入理由
購入年度
数量
要求額（千円）
備考
プロジェクター
購入後10年が経過し照度が低下
平成10年
（11年目）
1台
9,602
更新、機能向上
催事案内用液晶モニター
経年劣化をによる画面の色あせ、焼き付き等
平成10年
（11年目）
2台
3,730
更新、機能向上
展示用パネル
破損パネルの補充
平成10年
（11年目）
50
枚
1,756
補充
会議用テーブル（１台）、椅子（２脚）
不足状態の解消
平成10年
（11年目）
７組
715
追加
MDデッキ
不足状態の解消
平成10年
（11年目）
2台
175
追加
ホワイトボード
不足状態の解消
平成10年
（11年目）
5台
337
追加
パワードスピーカー
ホールの利便性向上
―
1組
111
新規
A３型サインスタンド
利用希望の増加
―
10
台
132
新規
計
16,558
４ 要求総額
（１）委託料 ３１，６９２千円
（２）工事請負費 ７，１７０千円
（３）備品購入費 １６，５５８千円
計 ５５，４２０千円
＜財源＞
・国庫（地域活性化・経済危機対策臨時交付金）
１８，７００千円
・一般財源 ３６,７２０千円
財政課処理欄
経済危機対策臨時交付金を充当します。
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
91,375
0
297
0
0
0
0
0
91,078
要求額
55,420
18,700
0
0
0
0
0
0
36,720
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
55,420
18,700
0
0
0
0
0
0
36,720
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0