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平成21年度予算
1月補正予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

県立社会福祉保健施設環境改善事業

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福祉保健部 福祉保健課 企画総務室総務担当  

電話番号:0857-26-7141  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 37,003千円 1,657千円 38,660千円 0.2人
補正要求額 41,718千円 1,657千円 43,375千円 0.2人
78,721千円 3,314千円 82,035千円 0.4人

事業費

要求額:41,718千円    財源:国一部 

課長査定:計上   計上額:41,718千円

事業内容

1 事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。 

    所管施設面積 67,134平方メートル

2 積算根拠

                                 単位:千円
区分
 積算方法
要求額
前年度予算額
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価×H22地域係数
33,967
30,000
修繕料
7,251
6,503
工事設計監督費事務費
500
500
合計
41,718
37,003
※単価:平成22年度庁舎維持管理費要求単価(国土交通省)

3 当初予算要求との主な変更点

喜多原学園の面積増(+1.15u)

理由: 2009/4/30引渡し明細書の渡り廊下面積(44.87)と完成図の同面積(46.015)が相違していた。施工業者に確認したところ引渡し明細は設計図の面積であり完成図が正しい。

4 背景・目的

 福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。
 ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健課で予算措置することとする。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 37,003 0 0 0 0 0 0 0 37,003
要求額 41,718 13,100 0 0 0 0 0 0 28,618

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 41,718 13,100 0 0 0 0 0 0 28,618
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0