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生活環境部 東部生活環境局 建築住宅課建築住宅担当
トータルコスト
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
21年度当初予算額(最終) |
2,881千円 |
2,486千円 |
5,367千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
21年度当初予算要求額 |
3,695千円 |
2,486千円 |
6,181千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
20年度当初予算額 |
3,224千円 |
1,675千円 |
4,899千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:3,695千円 (前年度予算額 3,224千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:3,695千円
事業内容
1 事業概要
安全、安心、快適な都市公園(鳥取駅前風紋広場)を提供するため、公園内の造園保守や清掃業務委託等の維持管理を行う。
2 事業内容及び所要経費
公園内にある植栽及び公園施設を適正に管理するための業務
(1)造園保守業務委託
〈H19〜21年度債務負担行為〉 【3年目】
(単位:千円)
H19年度 | H20年度 | H21年度 | 計 |
525 | 525 | 525 | 1,575 |
(2)清掃業務委託
〈H21〜23年度債務負担行為〉 【更新】
(単位:千円)
(H18年度)
H21年度 | (H19年度)
H22年度 | (H20年度)
H23年度 | 計 |
(630)
1,090 | (630)
1,090 | (630)
1,090 | (1,890)
3,270 |
(3)カリオン・時計塔保守委託
〈H20〜22年度債務負担行為〉 【2年目】
(単位:千円)
H20年度 | H21年度 | H22年度 | 計 |
623 | 623 | 623 | 1,869 |
(4)除雪業務委託
3 債務負担行為にする理由
(1)事務の省力化
(2)同一業者の複数年管理による管理対応の柔軟性の確保
(3)設計等の準備による業務の遅延防止
4 増減理由
(単位:千円)
| 21年度
要求額(A) | 20年度
予算額(B) | 差引
(A−B) | 増減理由 |
清掃業務委託 | 1,090 | 630 | 460 | 労務単価の改正に準拠して設計額を算出したことによる等 |
除雪業務委託 | 137 | 126 | 11 | 平成20年度土木工事実施設計単価の改正による |
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
3,224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,224 |
要求額 |
3,695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,695 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
3,695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,695 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |