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平成21年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:

都市公園管理費(鳥取駅前風紋広場分)

将来ビジョン関連事業(つながる/魅力があふれ、人が集うにぎわいまちづくり)

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生活環境部 東部生活環境局 建築住宅課建築住宅担当  

電話番号:0857-20-3649  E-mail:toubuseikatsukankyo@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終) 2,881千円 2,486千円 5,367千円 0.3人 0.0人 0.0人
21年度当初予算要求額 3,695千円 2,486千円 6,181千円 0.3人 0.0人 0.0人
20年度当初予算額 3,224千円 1,675千円 4,899千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:3,695千円  (前年度予算額 3,224千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:3,695千円

事業内容

1 事業概要

安全、安心、快適な都市公園(鳥取駅前風紋広場)を提供するため、公園内の造園保守や清掃業務委託等の維持管理を行う。

2 事業内容及び所要経費

公園内にある植栽及び公園施設を適正に管理するための業務


    (1)造園保守業務委託 
      〈H19〜21年度債務負担行為〉 【3年目】
                                (単位:千円)
                                H19年度
                                H20年度
                                H21年度
                                525
                                525
                                525
                                1,575

    (2)清掃業務委託 
      〈H21〜23年度債務負担行為〉 【更新】
                                (単位:千円)
                                (H18年度)
                                H21年度
                                (H19年度)
                                H22年度
                                (H20年度)
                                H23年度
                                (630)
                                1,090
                                (630)
                                1,090
                                (630)
                                1,090
                                (1,890)
                                3,270


    (3)カリオン・時計塔保守委託 
      〈H20〜22年度債務負担行為〉 【2年目】
                                (単位:千円)
                                H20年度
                                H21年度
                                H22年度
                                623
                                623
                                623
                                1,869

    (4)除雪業務委託
      137千円(126千円)

3 債務負担行為にする理由

(1)事務の省力化
(2)同一業者の複数年管理による管理対応の柔軟性の確保
(3)設計等の準備による業務の遅延防止

4 増減理由

(単位:千円)
21年度
要求額(A)
20年度
予算額(B)
差引
(A−B)
増減理由
清掃業務委託
1,090
630
460
労務単価の改正に準拠して設計額を算出したことによる等
除雪業務委託
137
126
11
平成20年度土木工事実施設計単価の改正による

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 3,224 0 0 0 0 0 0 0 3,224
要求額 3,695 0 0 0 0 0 0 0 3,695

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 3,695 0 0 0 0 0 0 0 3,695
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0