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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
東部総合事務所管理費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費
事業名:
東部総合事務所管理費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
総務部
東部県民局 企画総務課総務会計担当
電話番号:0857-20-3505
E-mail:
toubukenmin@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
62,517千円
8,285千円
70,802千円
1.0人
1.9人
0.0人
21年度当初予算要求額
76,629千円
8,285千円
84,914千円
1.0人
1.9人
0.0人
20年度当初予算額
69,570千円
7,308千円
76,878千円
1.0人
0.9人
0.0人
事業費
要求額:
76,629千円
(前年度予算額 69,570千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:62,517千円
事業内容
1 事業概要
東部総合事務所の庁舎管理に必要な経費
2 経費の内訳
○非常勤職員人件費4,836千円(4,547千円)
・所長秘書、庁舎管理事務補助
○東部総合事務所改修等工事13,924千円(0千円)
・会議室改修等工事(12,061千円)
→営繕費対応
来庁者の利便性等を向上させるため、会議室の配置等について見直しを行い、必要な庁舎改修工事を実施する。併せて机、ホワイトボード及び椅子を整備する。
・喫煙スペース新設工事(1,757千円)
→営繕費対応
平成21年度から東部総合事務所を館内禁煙とし、必要な庁舎改修(屋外(駐車場棟)に喫煙場所を設置)を実施する。
・構内樹林緑化作業(106千円)
→枠内実施
多くの県民が通行される庁舎脇(三洋電機側)の樹林地は、下草が著しく荒廃し、裸地となっている。緑豊かな施設環境とするため、職員自らの手で下草の植栽を行うこととしているが、専門業者でなければできない客土・整地等を実施する。
○庁舎管理委託料
53,831千円
53,643千円
(
60,985千円)
○標準事務費
4,038千円(4,038千円)
・庁舎管理に係る消耗品(蛍光灯類 等)
・小破修繕料
※カッコ内は平成20年度当初予算額
財政課処理欄
会議室改修工事、喫煙室改修工事は営繕費対応とします。
会議室改修工事については、来年度の組織改正に伴う執務室改修に併せて実施するなど、二重投資にならないよう、必要最小限を実施してください。
会議室整備に伴う机等の購入経費は、消耗品対応とします。標準事務費枠内で執行してください。
庁舎管理委託料について金額を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
69,570
0
0
0
0
0
0
500
69,070
要求額
76,629
0
0
0
0
0
0
528
76,101
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
62,517
0
0
0
0
0
0
528
61,989
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0