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平成21年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費
事業名:

東部総合事務所管理費

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総務部 東部県民局 企画総務課総務会計担当  

電話番号:0857-20-3505  E-mail:toubukenmin@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終) 62,517千円 8,285千円 70,802千円 1.0人 1.9人 0.0人
21年度当初予算要求額 76,629千円 8,285千円 84,914千円 1.0人 1.9人 0.0人
20年度当初予算額 69,570千円 7,308千円 76,878千円 1.0人 0.9人 0.0人

事業費

要求額:76,629千円  (前年度予算額 69,570千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:62,517千円

事業内容

1 事業概要

東部総合事務所の庁舎管理に必要な経費

2 経費の内訳

○非常勤職員人件費4,836千円(4,547千円)
      ・所長秘書、庁舎管理事務補助

    ○東部総合事務所改修等工事13,924千円(0千円)
      ・会議室改修等工事(12,061千円)→営繕費対応
      来庁者の利便性等を向上させるため、会議室の配置等について見直しを行い、必要な庁舎改修工事を実施する。併せて机、ホワイトボード及び椅子を整備する。

      ・喫煙スペース新設工事(1,757千円)→営繕費対応
      平成21年度から東部総合事務所を館内禁煙とし、必要な庁舎改修(屋外(駐車場棟)に喫煙場所を設置)を実施する。

      ・構内樹林緑化作業(106千円)→枠内実施
      多くの県民が通行される庁舎脇(三洋電機側)の樹林地は、下草が著しく荒廃し、裸地となっている。緑豊かな施設環境とするため、職員自らの手で下草の植栽を行うこととしているが、専門業者でなければできない客土・整地等を実施する。

○庁舎管理委託料
53,831千円53,643千円60,985千円)
      ○標準事務費
4,038千円(4,038千円)
        ・庁舎管理に係る消耗品(蛍光灯類 等)
        ・小破修繕料

      ※カッコ内は平成20年度当初予算額

財政課処理欄

 
会議室改修工事、喫煙室改修工事は営繕費対応とします。
会議室改修工事については、来年度の組織改正に伴う執務室改修に併せて実施するなど、二重投資にならないよう、必要最小限を実施してください。
会議室整備に伴う机等の購入経費は、消耗品対応とします。標準事務費枠内で執行してください。

庁舎管理委託料について金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 69,570 0 0 0 0 0 0 500 69,070
要求額 76,629 0 0 0 0 0 0 528 76,101

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 62,517 0 0 0 0 0 0 528 61,989
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0