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平成21年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

総務部管理運営費

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総務部 総務課 総務企画担当  

電話番号:0857-26-7012  E-mail:soumu@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終) 26,491千円 67,937千円 94,428千円 8.2人 1.0人 0.0人
21年度当初予算要求額 27,421千円 67,937千円 95,358千円 8.2人 1.0人 0.0人
20年度当初予算額 16,970千円 65,844千円 82,814千円 8.7人 2.0人 0.0人

事業費

要求額:27,421千円  (前年度予算額 16,970千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:27,421千円

事業内容

1 事業の目的

総務部の業務運営が効率的に行われるようにサポートする。

2 事業概要

@部内各課、各地方機関にかかる予算・決算事務の一部、人事管理や議会調整、庁内照会の取りまとめなどの部内・課内調整等の業務を実施

    A幹部会議、部局長会議、議会提案事項等の政策面において、知事と各部局等との橋渡し、連絡調整に係る事務を集約的に実施
     各部局等の所管に係る叙勲、褒賞等の事務(上申・伝達など)の総括
    B21年4月に開催される「2009鳥取・因幡の祭典」の開幕式典に御来県が想定される皇族の奉迎関連業務を実施

3 主な経費

総務部内・県外本部・総合事務所との連絡調整、叙勲等にかかる経費及び鳥取・因幡の祭典関連事業に要する経費
(単位:千円)
区   分
H21要求額
H20予算額
総務部部内の連絡調整及び総務課運営に要する経費(需用費、旅費、役務費、使用料等)
14,445
12,912
総務部長室に係る非常勤人件費(1名)
2,418
3,981
春秋叙勲及び高齢者叙勲に係る報償費
77
77
2009鳥取・因幡の祭典関連事業費
10,481
27,421
16,970
    ※うち、8,335千円は、標準事務費枠外要求
    ※うち、2,903千円は、債務負担行為設定済(11月補正予算)

4 昨年との変更点

事務補助非常勤職員の削減(▲1,776千円)
  • 庶務業務の補助等を行う非常勤職員の業務を総務課執務室に配属された特定業務を行う非常勤職員(3名)に振り分けることにより非常勤1名を減員し経費の削減を行った。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 16,970 0 0 0 0 0 0 20 16,950
要求額 27,421 0 0 0 0 0 0 12 27,409

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 27,421 0 0 0 0 0 0 12 27,409
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0