当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

総務部管理運営費

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総務部 総務課 総務企画担当  電話番号:0857-26-7012


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度予算要求額 27,421千円 67,937千円 95,358千円 8.2人 1.0人 0.0人
20年度当初予算額 16,970千円 65,844千円 82,814千円 8.7人 2.0人 0.0人

事業費

要求額:27,421千円  (前年度予算額 16,970千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的

総務部の業務運営が効率的に行われるようにサポートする。

2 事業概要

@ 部内各課、各地方機関にかかる予算・決算事務の一部、人事管理や議会調整、庁内照会の取りまとめなどの部内・課内調整等の業務を実施

    A 幹部会議、部局長会議、議会提案事項等の政策面において、知事と各部局等との橋渡し、連絡調整に係る事務を集約的に実施
     各部局等の所管に係る叙勲、褒賞等の事務(上申・伝達など)の総括
    B 21年4月に開催される「2009鳥取・因幡の祭典」の開幕式典に御来県が想定される皇族の奉迎関連業務を実施

3 主な経費

総務部内・県外本部・総合事務所との連絡調整、叙勲等にかかる経費及び鳥取・因幡の祭典関連事業に要する経費
(単位:千円)
区   分
H21要求額
H20予算額
総務部部内の連絡調整及び総務課運営に要する経費(需用費、旅費、役務費、使用料等)
14,445
12,912
総務部長室に係る非常勤人件費(1名)
2,418
3,981
春秋叙勲及び高齢者叙勲に係る報償費
77
77
2009鳥取・因幡の祭典関連事業費
10,481
27,421
16,970

4 昨年との変更点

○事務補助非常勤職員の削減
    庶務業務の補助等を行う非常勤職員の業務を総務課執務室に

    配属された特定業務を行う非常勤職員(3名)に振り分けることに

    より非常勤1名を減員し経費の削減を行った。(▲1,776千円)


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 16,970 0 0 0 0 0 0 20 16,950
要求額 27,421 0 0 0 0 0 0 12 27,409