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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成21年度当初予算(財政課長段階要求状況)
総務部
[債務負担行為]職員宿舎管理事業費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:
[債務負担行為]職員宿舎管理事業費
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総務部
財源確保室 財産担当 電話番号:0857-26-7766
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度予算要求額
0千円
0千円
0千円
0.0人
0.0人
0.0人
20年度当初予算額
0千円
0千円
0千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
0千円
(前年度予算額 0千円) 財源:
事業内容
1 事業の目的・効果
職員宿舎の適正かつ効率的な管理を図ることにより、職員の職務の効率的な遂行を確保し、もって県の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
職務の都合上、宿舎が必要な職員に宿舎を提供するとともに、建物の修繕等適切な管理を行い、快適な居住空間を確保。
平成19年度末から取り入れた管理業務の一部外部委託化を引き続き実施し、より一層の効率的な事務の遂行及び県有財産の適正な維持保全を図る。
2 事業内容
(1)委託内容
ア 通常の維持補修業務(見積額5万円未満のもの)
イ 入退去時の検査・確認業務
ウ その他
入居者台帳の作成、空室管理、受水槽清掃・消防設備点検の立会い等)
(2)委託戸数
東部地区
222戸
中部地区
38戸
西部地区(日野を除く)
126戸
合計
386戸
(3)委託期間
平成21年7月初日から平成23年6月末日(24ヶ月)
3 事業に要する費用
(1)事業にかかる経費(24ヶ月)
委託料 21,023千円
(内訳)
8,258千円(管理手数料)+12,765千円(修繕料)
○管理手数料 8,258千円
78,639,600円×5%×(24月/12月)×1.05
※ 職員宿舎の貸付料収入の5%相当
○修繕料 12,765千円(消費税含む)
29,497千円×86.5%×25%×(24月/12月)
※1 管理委託対象宿舎 386/446戸(86.5%)
※2 29,497千円:委託項目に該当する事務に要する費用
(平成20年度予算から費用を算出)
※3 2のうち5万円未満の事務に要した費用は約25%
(2)債務負担行為額(各年度別内訳)
※ 平成22年度から平成23年度にかかるもの(単位:円)
H22年度
H23年度
総額
管理手数料
4,129,196
1,031,906
5,161,102
修繕料
6,382,804
1,595,094
7,977,898
計
10,512,000
2,627,000
13,139,000
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
0
0
0
0
0
0
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