重症心身障害児（者）通園事業／平成21年度当初予算（財政課長段階要求状況）／とりネット／鳥取県公式ホームページ

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
21年度予算要求額	38,477千円	3,314千円	41,791千円	0.4人	0.0人	0.0人
20年度当初予算額	16,214千円	3,502千円	19,716千円	0.5人	0.0人	0.0人

要求額：38,477千円　（前年度予算額 16,214千円）　　財源：国１／２　

在宅の重症心身障害児（者）への療育訓練、保護者等への療育指導を、（独）鳥取医療センターへ委託する。

区分	概要
実施主体	県
委託先	（独）鳥取医療センター
事業形態（定員）	Ａ型（１５名／日）※
対象者	在宅の重症心身障害児（者）
事業内容	日常生活動作、運動機能等に係る訓練保護者に対する療育技術の指導　等
職員配置	施設長、医師、看護師、児童指導員又は保育士、理学療法士等
施設	専用の訓練室、便所、リフト付き通園バス等

※事業形態には、Ａ型（定員１５名／日）とＢ型（定員５名／日）がある。平成２０年まではＢ型で実施。

国：在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金交付要綱に基づき算定される額

合計　38,477千円　（補助率　国１／２）

（内訳）
○事務費　3,099,440円（国基準）×12月＝37,193,280円
○事業費　＠7,130円×15人×12月＝1,283,400円（定員15人）

通園事業の定員を５名から１５名に拡充する。

※定員規模は、国の補助金交付要綱上５名又は１５名しかない。

（１）逼迫した定員

現在も本事業を鳥取医療センターへ委託し定員５名で実施しているが、利用希望に対し利用定員が少なく、利用制限をかけている状況。

来年度以降、鳥取養護学校（高等部）卒業者が鳥取医療センターへの通園を希望しており、さらに逼迫する見込み。

（２）補助金交付要綱上の規制

本事業は、国の補助金交付要綱に基づき行われているが、要綱上の定員数は「５名」か「１５名」の２種類しかなく、今以上に定員を増やそうとするなら、１５名に拡大するしかない。

（３）効率的な予算執行

利用人数が多くなれば、一人当たりに掛かる委託料の額は少なくて済み、効率的な執行が期待できる。

平成20年度：利用状況4.48人/日…一人一日当たり14,769円の経費が掛かっている。

↓

平成21年度：利用見込12.6人/日…同12,413円

平成22年度：利用見込14.4人/日…同10,861円

平成23年度：利用見込16.2人/日…同 9,655円となる。

重症心身障害児（者）通園事業