当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業) 課長要求
事業名:

集中管理経費支払事業

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総務部 集中業務課 集中化事務担当  電話番号:0857-26-7497


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度予算要求額 2,560,041千円 14,913千円 2,574,954千円 1.8人 1.0人 0.0人
20年度当初予算額 2,507,616千円 12,864千円 2,520,480千円 1.7人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:2,560,041千円  (前年度予算額 2,507,616千円)  財源:単県 

事業内容

1 概要

 各所属に共通する経費について、庁内LANデータベースを利用し、全庁の実績額を把握・集計するとともに、支払を集中化することにより、事務の効率化を図るための経費。

2 業務の内容

・臨時的任用職員、非常勤職員の報酬、賃金、共済費の支払
      ・新聞代等の支払
      ・コピー機の入札及びコピー代の支払
      ・ANA@desk利用による航空券利用料の支払

3 所要経費

(単位:千円)
  区   分
昨年度予算
要求額
増減額
増減理由
報     酬
1,666,984
 1,697,309
30,325
単価上昇率を見込む※1
賃      金
95,831
  83,702
△12,129
人員減
共  済   費
202,666
253,027
50,361
共済費率上昇によるもの
新聞・追録代
155,378
 131,473
△23,905
購読部数等見直しによる減を見込む 
コ ピ ー 代
169,708
177,481
7,773
支払集中化対象コピー機の増
※2
航空券利用料
217,049
 217,049
0
      計
2,507,616
2,560,041
52,425
  

※1 単価上昇:任用更新に伴う単価増(1年目単価→2年目単価等)

※2 県立学校27台程度増を見込む

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 2,507,616 0 0 0 0 0 0 2,507,616 0
要求額 2,560,041 0 0 0 0 0 0 2,560,041 0