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平成22年度予算
当初予算　一般事業　　課長要求 　　　　　支出科目　 款：民生費　項：社会福祉費　目：社会福祉総務費
事業名：

鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費

将来ビジョン関連事業（支え合う／高齢者、障がい者等の質の高い生活の確立）

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福祉保健部　福祉保健課　企画総務室企画調整・地域福祉担当　　

電話番号：0857-26-7142  E-mail：fukushihoken@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 33,493千円 1,614千円 35,107千円 0.2人 0.0人 0.0人
22年度当初予算要求額 33,493千円 1,614千円 35,107千円 0.2人 0.0人 0.0人
21年度当初予算額 32,452千円 1,657千円 34,109千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：33,493千円 　（前年度予算額 32,452千円）　　財源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:33,493千円

事業内容

１　概要

福祉人材研修センターの管理運営を指定管理者に委託する経費

    【指定管理者】社会福祉法人　鳥取県社会福祉協議会　　　　　
    【施設の設置】　平成１３年８月
    【指定管理期間】平成２１年４月１日〜平成２６年３月３１日
    　　　（第１期　平成１８年４月１日〜平成２１年３月３１日）
    【施設の概要】
    ●所在地：鳥取市伏野１７２９−５
    ●設置目的：社会福祉に関わる人材の育成と県民の社会福祉に対する理解と参加を図る
    ●主な施設：ホール（３００席）、中・小研修室、介護実習室、福祉用具展示場など

２　積算根拠

委託料 33,493千円
    ＜内訳＞
      協定に基づく委託料　32,452千円
      光熱水費・施設管理費の負担区分変更に伴う増額　1,041千円

３　指定管理期間

平成２１年４月１日〜平成２６年３月３１日

４　背景・目的

＜増額する理由＞ 　介護実習室については、介護実習普及センターが優先利用することから、光熱水費・施設管理費の費用負担を徴していた。
　しかし、使用料については指定管理者が一括で徴収しており、また利用は介護実習普及センターに限られないことから、あり方の見直しにより介護実習普及センター負担分から介護実習室部分を除外することに伴い、増額するものである。

＜光熱水費・施設管理費変更の内訳＞
県社協事務室等福祉用具展示室介護実習室左記以外の部分
面積（平米）
420
824.4
499.2
4,156.4
Ｈ２１年度県社協負担介護実習普及センター負担（県委託）4,242千円指定管理委託負担
Ｈ２２年度県社協負担介護実習普及センター負担（県委託）2,975千円(▲1,041千円)指定管理委託負担
+1,041千円


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

＜施設利用者数＞
［指定管理導入前］
　平成13年度　20,806人（年度中途から）
　平成14年度　34,248人
　平成15年度　32,728人
　平成16年度　36790人
　平成17年度　37471人
［指定管理第１期：平成18〜20年度］
　平成18年度　37100人
　平成19年度　36201人
　平成20年度　49,157人

＜管理委託費の状況＞
［指定管理導入前］
　平成13年度　15,584千円（実績、年度中途の委託）
　平成14年度　34,246千円（実績）
　平成15年度　32,478千円（実績）
　平成16年度　34,153千円（実績）
　平成17年度　34,350千円（実績）
［指定管理第１期：平成18〜20年度］
　平成18年度　32,084千円（実績）[協定書の額36,651千円]
　平成19年度　31,716千円（実績）[協定書の額36,651千円]
　平成20年度　31,295千円（実績）[協定書の額36,651千円]
［指定管理第2期：平成21〜25年度］
　平成21〜25年度　協定書の額　毎年32,452千円

＜これまでの取組み＞
　平成20年度の第2期指定管理者の選定に当たって、実績に応じた委託料とした

これまでの取組に対する評価

・指定管理導入以前の委託料に比べて、指定管理者の費用節減等により管理費用が節減されている
・時間外利用の促進などにより、一般利用者の利用者数・使用料ともに増えている

工程表との関連

関連する政策内容

福祉施設のサービス向上

関連する政策目標

サービスの向上

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 32,452 0 3,060 0 0 0 0 0 29,392
要求額 33,493 0 3,060 0 0 0 0 0 30,433

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 33,493 0 3,060 0 0 0 0 0 30,433
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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