事業名：
福祉保健部管理運営費
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福祉保健部 福祉保健課 企画総務室総務担当
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 22年度当初予算額(最終) |
12,280千円 |
108,918千円 |
121,198千円 |
13.5人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 22年度当初予算要求額 |
9,780千円 |
108,918千円 |
118,698千円 |
13.5人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 21年度当初予算額 |
10,752千円 |
111,848千円 |
122,600千円 |
13.5人 |
1.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：9,780千円 （前年度予算額 10,752千円） 財源：単県
課長査定：計上 計上額:9,780千円
事業内容
１ 事業内容
福祉保健部・課の予算・決算・庶務業務や各種連絡調整・対応を行う。
【変更点】
・社会福祉功労者知事表彰者の増が見込まれるため、その記念品購入費の増要求。
・全国衛生部長会、全国保健所長会の会費要求。
２ 積算根拠
要求額 ９,７８０千円
【内訳】
福祉保健部・課企画調整事務費 ６,５５５千円
社会福祉功労者知事表彰記念品 ６６２千円
部長秘書人件費 ２,４２２千円
全国衛生部長会費 ８１千円
全国保健所長会費 ６０千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・福祉保健部内及び他部局との連絡調整が必要な業務を集約的に実施した。
・消耗品、旅費等の事務費を執行した。
これまでの取組に対する評価
・福祉保健部及び福祉保健課の連絡調整、庶務業務を集約的に実施することで、効率的な運営を行うことができた。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
10,752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
10,740 |
| 要求額 |
9,780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
9,768 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
9,780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
9,768 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |