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平成22年度予算
当初予算 一般事業  課長調整1      支出科目  款:土木費 項:港湾費 目:境港管理組合費
事業名:

境港管理組合負担金

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県土整備部 空港港湾課 管理担当  

電話番号:0857-26-7585  E-mail:kuukoukouwan@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 1,910,136千円 7,261千円 1,917,397千円 0.0人 0.0人 0.0人
22年度予算要求額 2,019,005千円 0千円 2,019,005千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:19,957千円    財源:単県 

課長査定:計上   計上額:19,957千円

事業内容

1 要求内容

境港管理組合事業費について、人件費等増額要因が生じたため、調整要求を行う。

    また、財政課長査定で保留とされた直轄事業負担金、港湾改修について、現時点での想定可能額及び国へ要望中の額で復活要求を行う。

2 要求内訳

 単位:千円
課長査定額A
調整要求額B
増減B−A
一般事業(A)
 職員人件費
  鳥取県負担分
   (78.8%)
(117,957)
92,950
(118,689)
93,527
(732)
577
 埠頭保安警備委託
27,213
30,067
2,854
(新)フェリーターミナル入出国支援
311
311
公共事業(B)
 直轄港湾
(中野岸壁)
14,310
(保留)
13,310
13,310
 補助港湾
(フェリー岸壁)
2,250
(保留)
2,250
2,250
収入(C)
 職員住宅廃止による家賃収入減
 鳥取県分(78.8%)
(754)
594
▲594
 公有水面財産収入の鳥取県分算定調整
 鳥取県分(78.8%)
(288)
288
(288)
227
▲61
合計
(A)+(B)−(C)
19,957

<要求理由>
(1)職員人件費
     島根県職員の給与単価増による
(2)埠頭保安警備委託
     現在の委託実績額では落札は困難。
(3)国際フェリーターミナル入出国支援
     ロシア語圏入国者対策として、入国手続きの書類記載等の支援として、ロシア語通訳アルバイトを1名配置する。
(4)公共事業  
     現時点で国予算ゼロであるが、県として要望を続けていく。

要求内訳


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
 (1)【境港】竹内地区の岸壁整備(H25完成を目指す)
  ・近年のリサイクル貨物の取扱量増加や、岸壁不足による貨物船の
   滞船(沖待ち)などの問題を解消するため、岸壁(延長160m、水深9m)の整備を図る。
 (2)【境港】竹内南地区の岸壁整備(H25完成を目指す)
  ・境港と韓国、ロシアを結ぶ国際定期貨客船の就航に伴い、岸壁(延
   長260m、水深9m)の整備を図る。 
(3)【境港】物流の拠点化
  ・取扱貨物量・コンテナ貨物量の増加を図る(H21は4,584トンを目標)
 (4)【境港】クルーズ客船の誘致
  ・寄港回数の増加を図る(H23に15回の寄港を目標)

<取組状況>
 (1)整備促進に向けて関係機関によるリサイクルポート準備協議会を
    7月に設立し、検討を進めている。
 (2)国への要望活動を実施中。
 (3)6月より環日本海貨客船が就航し、貨物確保のため、新規利用企
   業の掘り起こしに努めている。
   既存航路の活性化にも資するよう支援制度の充実を図った。(商工労働部)
 (4)H21は寄港8回、寄港予定1回。H22は現時点で7回の寄港が予定
   されている。

これまでの取組に対する評価

<自己分析>
 ・H22国概算要求の状況から岸壁整備計画に遅れが生じることが懸
  念される。
 ・H21は寄港8回、寄港予定1回と目標を達成している。H22は目標
  の10回まであと少しである。
 

<改善点>
 ・国土交通省等国の機関や関係機関との連携を密にし、予算情報
  の収集に努める。
 ・商工労働部と連携して、貨物確保のためのポートセールス及び情
  報収集に努める。

工程表との関連

関連する政策内容

【境港】(1)竹内地区の岸壁整備、(2)竹内南地区の岸壁整備、(3)物流の拠点化、(4)クルーズ客船の誘致

関連する政策目標

(1)岸壁(延長160m、水深9m)の整備促進を図る、(2)岸壁(延長260m、水深9m)の整備促進を図る、(3)取扱貨物量・コンテナ貨物量の増加を図る、(4)寄港回数の増加を図る

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 1,999,048 0 0 0 0 0 0 43,107 1,955,941
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 1,999,048 0 0 0 0 0 0 43,107 1,955,941

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 19,957 0 0 0 0 0 0 0 19,957
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0