事業名:
氷ノ山自然ふれあい館管理運営費
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
生活環境部 公園自然課 自然公園担当
トータルコスト
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
22年度当初予算額(最終) |
46,609千円 |
3,227千円 |
49,836千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
22年度当初予算要求額 |
51,392千円 |
3,227千円 |
54,619千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
21年度当初予算額 |
49,802千円 |
3,314千円 |
53,116千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:51,392千円 (前年度予算額 49,802千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:50,956千円
事業内容
1 事業目的
氷ノ山自然ふれあい館の設置目的の実現、充実した施設運営を図るため、指定管理者による管理運営等を実施する。
<設置目的>
国定公園氷ノ山の豊かな自然を紹介し、その魅力を体験できる場を提供するとともに、自然を大切にする心をはぐくむこと。
2 事業内容、経費内訳
(1) 指定管理者による管理運営
ア 指定管理者 財団法人鳥取県観光事業団
イ 指定管理期間 平成21年4月〜平成26年3月(5年間)
ウ 指定管理委託料 46,497千円/年
※ H21〜25債務負担行為:232,485千円/5年
(2) イーグルスカイシアターの機器更新等
現在のイーグルスカイシアター(映像設備)は、LDプレーヤーを軸に整備されているが、LDプレーヤーは既に生産が終了しており、修理部品を確保できない状況であるため、汎用性の高いBD/DVDプレーヤーに更新を行う。これにより、今後はオリジナル映像の作成・上映が可能となり、イーグルスカイシアターの活用の幅が大きく広がる。
また、今回の更新により、現在使用しているLDソフトが上映できなくなるため、現在の上映プログラム(DVD版)を購入する。
項 目 | 金額(千円) | 備 考 |
BD/DVDプレーヤーの購入 | 168
494 | 今回1台分のみ
LDP(3台)→BD/DVD(3台) |
上映プログラム(DVD版)の購入 | 840 | @420千円×2プログラム |
合 計 | 1,008
1,334 | |
(3) 施設改修方針に係る意見交換会 112千円 222千円
氷ノ山自然ふれあい館は設置後10年を経過し、展示機器等は全般的に老朽化が進んでいるため、今後、施設改修方針を決定し、計画的に改修を行う必要がある。この改修方針について、利用者などの意見を取り入れながら検討するため、意見交換会を行う。
(4) 水路設置等工事 3,339千円
県が氷ノ山自然ふれあい館整備時に設置した水路は、敷地内で集めた水を集水桝により民地に放流する形となっているが、今回これを改善し、直近の整備済水路である道路側溝に接続し、県有地内水路からの水を安全に流下させるため、水路設置工事を行う。
3 運営状況
(1) 入館者数と自然体験プログラム参加者数
区 分 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
入館者数 | 25,109 | 22,760 | 21,850 |
自然体験プログラム参加者 | 16,584 | 17,699 | 18,774 |
合 計 | 41,693 | 40,459 | 40,624 |
※ 自然体験プログラムの例
野外活動:野外で氷ノ山の自然を体験・観察する活動
創作体験:自然物を利用した創作活動
(2) 自然体験プログラムの実施回数
18年度 | 19年度 | 20年度 |
445回 | 568回 | 457回 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
第1期指定管理(平成18年度から20年度まで)を経て、第2期指定管理(平成21年度から25年度まで)の運用がスタートした。
これまでの取組に対する評価
指定管理者制度の導入以降、自然体験プログラムの実施回数が大幅に増加し、同プログラムの参加人数も上昇傾向にある。だた、その一方で施設の老朽化も進んでおり、これへの対応も必要である。
工程表との関連
関連する政策内容
自然公園や自然環境保全地域の利用促進
関連する政策目標
県民が快適に自然と親しむための施設整備や維持管理を適宜行うとともに、利用促進のための情報提供やPRを行う。
財政課処理欄
DVDプレーヤーの購入は、必要性が高いイーグルスカイシアターのための1台分のみ計上します。
残りの2台については、施設改修方針に係る意見交換会において、その必要性を再度検討してください。
意見交換会開催経費について金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
49,802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,802 |
要求額 |
51,392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51,392 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
50,956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,956 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |