現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成22年度予算 の 文化観光局の(社)鳥取県観光連盟運営費
平成22年度予算
当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

(社)鳥取県観光連盟運営費

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文化観光局 観光政策課 観光戦略担当  

電話番号:0857-26-7421  E-mail:kankou@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 61,053千円 1,614千円 62,667千円 0.2人 0.0人 0.0人
22年度予算要求額 61,053千円 1,614千円 62,667千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:61,053千円    財源:単県  (要求額の内訳)  復活:61,053千円

部長査定:計上   計上額:61,053千円

事業内容

1 平成22年度に向けて

鳥取県観光連盟について、その役割、運営費負担のあり方について見直しを行い、鳥取県観光の一層の振興を図る。

【財政課長査定結果】
    (観光連盟運営費)
    ・県と鳥取県観光連盟との役割分担を整理し、民間にできるものは民間実施という視点で整理すべき。

    (プロモーター制度)
    ・観光プロモーターの活動、成果(地域の観光資源に対する旅行商品の造成等)は市町村も恩恵を受けることから、県の全額補助ではなく、市町村へ負担を求めることを検討すること。

    ・旅行会社へのPRについても、市町村や観光協会も恩恵を受けることから、補助対象範囲の見直しや市町村へ負担を求めることを検討すること。

    ・以上の点につき、観光連盟のあり方を再検討する中で整理すること。

2 見直しの背景

(1)条例制定
     本年7月に制定した「ようこそようこそ鳥取県観光振興条例」の制定趣旨である全県をあげた観光振興を推進するために、県観光担当課と県観光連盟の役割分担を改めて検討。
(2)環境変化への対応
     平成15年度にも見直しを行っているが、時間が経過しており、観光を取り巻く環境変化に対応できているか検討。
(3)運営費確保の問題
     長引く不況により民間会員の退会や会費値下げ要望等により運営費確保に支障が出ている状況も考慮。

3 見直しに向けた取組

■観光連盟のあり方の見直し検討委員会での検討
・県内の観光関係者等からなる見直し検討委員会を組織し、観光連盟の今後のあり方について検討
・検討結果について、12月末に開催された観光連盟理事会に報告し、了承されたところ

○見直し委員会の検討結果(主なもの)

(1)観光連盟が強化すべき取組
1.地域の魅力づくりへの支援
    ・観光プロモーター等による地域の魅力づくりへの積極的な支援
    ・二次交通を含めた旅行商品づくり支援
2.旅行形態の変化(個人旅行)に対する対応
    ・地域が進めるもてなし向上等の取組の支援
    ・旅行相談にきめ細かく対応できる体制の整備
    ・旅行会社への販売促進活動に加え、時宜に応じたキャンペーン実施やインターネットによる情報発信の強化
(2)組織運営のあるべき姿
    1.会員満足度の向上
      ・活動状況の会員へのフィードバック
      ・事業への会員意見の反映
    2.専門家集団の形成
      ・専門知識を有するスタッフの順次確保(プロパー化)
      ・職員の資質向上
(3)県事業の段階的移管
      ・機動的な対応が必要な業務、民間事業者との連携が必要な業務などの段階的な移管 
(4)財源の確保
      ・観光連盟の使命を果たすための現行の会費負担にかかるルールの見直しによる事業費確保

4 見直し後の役割分担等

(1)県事業の移管について  次の役割に応じ、観光連盟の体制の状況を見ながら、業務を順次移管 
観光連盟の実施業務
県の実施業務
・機動的な対応が必要な業務
・民間事業者との連携が必要な業務
・旅行会社に対するプロモーション活動
・観光客等と直接的応対を行う業務
・観光に関するインフラの整備
・他の行政機関との連携が必要な業務
・県の信用力が有効な業務
・観光振興に資する取組に対する支援
 <平成22年度> 県10/10→県1/2、市町村・民間1/2
     もてなし醸成に向けた地域と連携した研修会の開催
     (民間事業者との連携が必要な業務、旅行形態への変化への対応強化)
 <平成23年度> 県10/10→事業規模が大きいため内容等含め今後検討
     旅行者向け観光資料(パンフレット等)整備業務を移管
     (民間事業者との連携が必要な業務、観光客等と直接的応対を行う業務)
 <平成24年度> 県10/10→同上
     国際観光業務の移管
     (民間事業者との連携が必要な業務、旅行会社に対するプロモーション活動)

(2)財源の確保について
    観光連盟の人材は、鳥取県全体の観光振興を図る基盤であり、人件費について県10/10の負担とし、プロモーターの活動費は事務局活動費と負担ルールを統一。
    県の負担割合
    現行
    見直し後
    事務局人件費
    1/2
    10/10
    事務局活動費
    1/2
    1/2
    事業費
    1/2
    1/2
    プロモーター人件費
    10/10
    10/10
    プロモーター活動費
    10/10
    1/2
    ※来年度から平成23年度までの2カ年はふるさと雇用を活用しながら、取組の強化を図る。
(3)観光連盟の取組の強化
     観光連盟の事業見直しを前提に、負担ルールの見直しにより、必要な事業費を確保し、取組の強化を図り、会員の要望に応える。

5 要求額

負担金 61,053千円
県負担
割合
H22年度要求額
前年度
予算額
差額
事務局
人件費
10/10
15,863
10,202
5,661
事務局
活動費・事業費
 1/2
17,275
17,675
356
プロモーター
 人件費
  10/10
22,540
22,496
44
プロモーター
 活動費
 1/2
5,552
16,604
△11,052
合 計
61,053
66,977
 △5,924
    ※平成23年度までは、別途「ふるさと雇用(3名分)」を活用
     〔平成22年度ふるさと雇用要求額〕  
        人件費       9,795千円
        活動費・事業費  7,848千円
         合計       17,643千円  

    これまでの取組と成果

    これまでの取組状況


     ○観光連盟の運営費の財源
      
     (運営費・事業費)
      市町村・民間事業者の会費 1/2
      県の会費            1/2
     (プロモーター制度)
      県の補助金         10/10
     

     ○観光連盟の事業
      ・AGT対策事業
        AGT招致事業、素材説明会、旅行AGT店頭キャンペーン
      ・観光情報の発信
        県外でのイベント等に参加した観光PR事業
        旅館組合、観光施設協議会と連携したPR活動
        JRと連携した観光キャンペーン
      ・会員との連携事業
        ゆるキャラカップ等の開催
      ・観光従事者のスキルアップ事業

    これまでの取組に対する評価


    ○プロパー職員がないことによる事業運営の問題
     ・県からの派遣職員が事業を行っているが、短期で代わり、民間と
      の人脈の形成、ノウハウの蓄積がその都度ゼロからとなり、円滑
      な事業の推進に支障

     ・効果的な事業を行っていく上でも、企画力や民間との連携が必要であり、専門性などを高めていく体制強化が必要

    ○観光プロモーター制度
     ・観光プロモーター制度の観光関係者の評価は高い。
     ・観光振興に取り組む地域へのアドバイスなど地域への支援に期待する声が高くなっている。 

    財政課処理欄

     

    県として単に会費を負担するということだけでなく、県の政策目標でもある入込客・入湯客の増加に向けて、積極的に新たな取り組みを促すようにしてください。

    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    復活要求額 61,053 0 0 0 0 0 0 0 61,053
    追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    保留・復活・追加 要求額 61,053 0 0 0 0 0 0 0 61,053
    要求総額 61,053 0 0 0 0 0 0 0 61,053

    財政課使用欄(単位:千円)

    区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    査定額 61,053 0 0 0 0 0 0 0 61,053
    保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0