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予算編成過程の公開
平成22年度予算
福祉保健部
母来寮職員派遣事業
９月補正予算 一般事業
課長調整１
支出科目 款：民生費 項：社会福祉費 目：老人福祉施設費
事業名：
母来寮職員派遣事業
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福祉保健部
長寿社会課 高齢者施設福祉係
電話番号：0857-26-7178
E-mail：
choujyushakai@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
既査定額
1,763千円
807千円
2,570千円
0.1人
補正要求額
-1,264千円
0千円
-1,264千円
0.0人
計
499千円
807千円
1,306千円
0.1人
事業費
要求額：
-1,264千円
財源：単県
課長査定：計上 計上額:-1,264千円
事業内容
１ 補正理由
母来寮へ派遣している職員の人件費については、人件費の実所要額と法人が収入する措置費のうちの人件費相当額との差額を補助しているところ。
このたび、団体派遣職員の人件費に係る取扱いを全庁的に改め、原則として当該団体に対する派遣職員の給与は県からの直接支給とした。（平成２２年１１月分以降）
母来寮については、措置費との関係から、県における直接支給になじまないため、平成２２年１１月以降の補助金は廃止し、派遣先である社会福祉法人鳥取県厚生事業団の負担とするもの。
２ 補正要求額
項目
金額
当初予算額（１２ヶ月分） 〔Ａ〕
１，７６３千円
当初交付決定額（１２ヶ月分）
１，０８７千円
今回予算積算額（７ヶ月分） 〔Ｂ〕
４９９千円
差額 〔Ｂ〕−〔Ａ〕
△１，２６４千円
※１１月分以降の補助金減額及び派遣職員が５月２３日以降は１名となったことによる金額精査
〔参考〕派遣の状況
期間
派遣職員数
平成２０年４月１日から平成２２年５月２２日まで
２名
平成２２年５月２３日から平成２３年３月３１日まで
１名
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
養護老人ホーム母来寮は、平成２０年４月に鳥取県から社会福祉法人鳥取県厚生事業団へ有償譲渡し、入所者への継続的な処遇を図る観点から、現在県職員１名を派遣している。
これまでの取組に対する評価
平成２３年３月末まで県職員を派遣し、継続的な処遇を図るものとする。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求総額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
-1,264
0
0
0
0
0
0
0
-1,264
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0