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平成23年度予算
当初予算 企業会計 (電気事業) 一般事業調整
事業名:

電気事業会計

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企業局 経営企画課 営業誘致担当  

電話番号:0857-26-7444  E-mail:kigyou@pref.tottori.jp

事業費

要求額:-51,068千円    財源:単県   追加:-51,068千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1調整概要

子ども手当増額に伴う雑収益の増額調整
    • 給与、手当、法定福利費にかかる平成23年1月1日現在での現員現給調に伴う増額調整
    • 殿ダム取水放流設備維持管理負担金の追加による増額調整
    • 平成22年度企業債追加借入分(2次分)利息の追加による増額調整

2 調整要求額 ▲51,068 千円

雑収益:一般会計繰入金                                          (単位:千円)
   項  目
計上額(A)
査定額(B)
調整額(A)−(B)
子ども手当
4,368
4,116
252
合  計
4,368
4,116
252

分担金  

                                       (単位:千円)
    項  目
計上額(A)
査定額(B)
調整額(A)−(B)
殿ダム維持負担金
(取水放流設備分)
2,905
2,905
合  計
2,905
2,905
※取水放流設備分は電気事業のみ負担

支払利息  
                                       (単位:千円)
    項  目
計上額(A)
査定額(B)
調整額(A)−(B)
企業債利息
159,015
161,780
2,765
合  計
159015
161,780
2,765

消費税  
                                       (単位:千円)
    項  目
計上額(A)
査定額(B)
調整額(A)−(B)
消費税
26,523
25,756
767
合  計
26,523
25,756
767


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
<取組状況>
●平成21年度発電実績
 ・水力発電 143,154MWh(対目標89.8%)
 ・風力発電   4,957MWh(対目標89.7%)

●新エネルギー(小水力・太陽光)を活用した発電検討
(H21年度)
 新エネルギーの環境付加価値や発電コスト縮減のための 技術開発等の動向をにらみながら、県施設における新エネルギーを活用した発電の導入について検討。
 ・小水力発電…賀祥ダムの維持放流水を活用
 ・太陽光発電…企業局西部事務所等の施設使用
(H22年度) 
 ・小水力発電(賀祥ダム)の基本設計を実施 

●経営改善への取組
 ・平成18年度に策定した「企業局のあり方」に基づく経営改善5ヵ年計  画により、修繕・委託等コスト削減を実施。
 ・平成21年度末時点において、計画どおりの経費・人員削減を達成。
 ・外部委員による事業評価を導入し、今後の企業局の方向性や平成   23年度以降の新たな経営改善計画の策定に向けて検討を行った。
  (平成22年9月までに委員会を4回開催)
 ・平成22年10月に提言の骨格を作成し、パブリックコメントを実施中
 ・最終提言をもとに時期改善計画を策定する。

これまでの取組に対する評価

○これまでの取組に対する評価
●引き続き袋川発電所の建設を推進し、平成23年6月の運用開始予定。

●H21年度に発電所監視業務の外部委託を実施する等、経営改善5ヶ年計画に基づき計画どおりのコスト縮減を達成。今後は、今年度策定する時期改善計画(H23年度〜)に基づき、引き続きコスト削減、経営の合理化に努める。

工程表との関連

関連する政策内容

環境にやさいしい水力発電・風力発電による電力の安定供給により県内産  業の発展を支援するとともに、新エネルギー(小水力、太陽光)発電の可能   性を検討し、地球温暖化防止に貢献する。

関連する政策目標

平成22年度目標売電電力量  164,983MWh
(内訳 水力分 159,459MWh  風力分  5,524MWh) 



財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 3,060,886 11,216 0 0 0 372,000 0 2,673,554 4,116
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 -51,068 0 0 0 0 0 0 -51,320 252
保留・復活・追加 要求額 -51,068 0 0 0 0 0 0 -51,320 252
要求総額 3,009,818 11,216 0 0 0 372,000 0 2,622,234 4,368

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0