事業名:
電気事業会計
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
企業局 経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額:-51,068千円 財源:単県 追加:-51,068千円
一般事業査定:計上
事業内容
1調整概要
子ども手当増額に伴う雑収益の増額調整
- 給与、手当、法定福利費にかかる平成23年1月1日現在での現員現給調に伴う増額調整
- 殿ダム取水放流設備維持管理負担金の追加による増額調整
- 平成22年度企業債追加借入分(2次分)利息の追加による増額調整
2 調整要求額 ▲51,068 千円
雑収益:一般会計繰入金
(単位:千円)
項 目 | 計上額(A) | 査定額(B) | 調整額(A)−(B) |
子ども手当 | 4,368 | 4,116 | 252 |
合 計 | 4,368 | 4,116 | 252 |
分担金
(単位:千円)
項 目 | 計上額(A) | 査定額(B) | 調整額(A)−(B) |
殿ダム維持負担金
(取水放流設備分) | 2,905 | 0 | 2,905 |
合 計 | 2,905 | 0 | 2,905 |
※取水放流設備分は電気事業のみ負担
支払利息
(単位:千円)
項 目 | 計上額(A) | 査定額(B) | 調整額(A)−(B) |
企業債利息 | 159,015 | 161,780 | 2,765 |
合 計 | 159015 | 161,780 | 2,765 |
消費税
(単位:千円)
項 目 | 計上額(A) | 査定額(B) | 調整額(A)−(B) |
消費税 | 26,523 | 25,756 | 767 |
合 計 | 26,523 | 25,756 | 767 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○これまでの取組状況
<取組状況>
●平成21年度発電実績
・水力発電 143,154MWh(対目標89.8%)
・風力発電 4,957MWh(対目標89.7%)
●新エネルギー(小水力・太陽光)を活用した発電検討
(H21年度)
新エネルギーの環境付加価値や発電コスト縮減のための 技術開発等の動向をにらみながら、県施設における新エネルギーを活用した発電の導入について検討。
・小水力発電…賀祥ダムの維持放流水を活用
・太陽光発電…企業局西部事務所等の施設使用
(H22年度)
・小水力発電(賀祥ダム)の基本設計を実施
●経営改善への取組
・平成18年度に策定した「企業局のあり方」に基づく経営改善5ヵ年計 画により、修繕・委託等コスト削減を実施。
・平成21年度末時点において、計画どおりの経費・人員削減を達成。
・外部委員による事業評価を導入し、今後の企業局の方向性や平成 23年度以降の新たな経営改善計画の策定に向けて検討を行った。
(平成22年9月までに委員会を4回開催)
・平成22年10月に提言の骨格を作成し、パブリックコメントを実施中
・最終提言をもとに時期改善計画を策定する。
これまでの取組に対する評価
○これまでの取組に対する評価
●引き続き袋川発電所の建設を推進し、平成23年6月の運用開始予定。
●H21年度に発電所監視業務の外部委託を実施する等、経営改善5ヶ年計画に基づき計画どおりのコスト縮減を達成。今後は、今年度策定する時期改善計画(H23年度〜)に基づき、引き続きコスト削減、経営の合理化に努める。
工程表との関連
関連する政策内容
環境にやさいしい水力発電・風力発電による電力の安定供給により県内産 業の発展を支援するとともに、新エネルギー(小水力、太陽光)発電の可能 性を検討し、地球温暖化防止に貢献する。
関連する政策目標
平成22年度目標売電電力量 164,983MWh
(内訳 水力分 159,459MWh 風力分 5,524MWh)
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
既査定額 |
3,060,886 |
11,216 |
0 |
0 |
0 |
372,000 |
0 |
2,673,554 |
4,116 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
-51,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51,320 |
252 |
保留・復活・追加 要求額 |
-51,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51,320 |
252 |
要求総額 |
3,009,818 |
11,216 |
0 |
0 |
0 |
372,000 |
0 |
2,622,234 |
4,368 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |