事業名:
電気事業会計
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企業局 経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額:3,060,886千円 (前年度予算額 3,406,399千円) 財源:
一般事業査定:計上 計上額:3,060,886千円
事業内容
1 事業の概要
(1)水力発電所(7箇所)と風力発電所(1箇所)の発電電力を中国電力(株)に全量売却する。
○8発電所の総出力 39,300 kW
○年間売電量(H21年度実績) 148, 110MWh
売電量は県内総電力消費量の約3.8%を占め約41,000戸の消費電力量に相当する。
(2)平成23年度の殿ダム完成に伴い、平成23年6月末に 「袋川発電所」を運用開始する。(最大出力 1,100kw)
(3)水力、風力発電等再生可能(新)エネルギーの利用、開発促進により、二酸化炭素の排出抑制等環境負荷の低減を図る。
(4)「鳥取県公営企業の今後の方向性検討委員会」の提言を受け、太陽光発電、小水力発電等の新エネルギーの開発調査に積極的に取り組む。
2 業務の予定量(平成23年度)
年間販売電力量
○水力発電所 163,111MWh (含袋川分 4,361MWh) ○風力発電所 5,524MWh
3 主な事業
@殿ダムの完成に合わせて袋川発電所を完成させ、再生可能 エネルギーの供給拡大を図る。(最大出力1,100kW)
※袋川発電所の新規運用開始に伴い、「鳥取県営企業の設置に関する条例」の一部改正を行う
A小水力発電(賀祥ダム発電)は、H22年度の基本設計を踏ま え、H23年度に実施設計等を行い、H24の事業着手を計画する。
4 その他
(1)企業債
・起債の目的 発電集中制御システム更新等
・限度額 372,000千円
・起債方法 地方公共団体金融機構
(2)一時借入金
171,000千円
(3)予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
(4)議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 324,779千円
交際費 100千円
(5)棚卸資産購入限度額
2,000千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<取組状況>
●平成21年度発電実績
・水力発電 143,154MWh(対目標89.8%)
・風力発電 4,957MWh(対目標89.7%)
●新エネルギー(小水力・太陽光)を活用した発電検討
(H21年度)
新エネルギーの環境付加価値や発電コスト縮減のための 技術開発等の動向をにらみながら、県施設における新エネルギーを活用した発電の導入について検討。
・小水力発電…賀祥ダムの維持放流水を活用
・太陽光発電…企業局西部事務所等の施設使用
(H22年度)
・小水力発電(賀祥ダム)の基本設計を実施
●経営改善への取組
・平成18年度に策定した「企業局のあり方」に基づく経営改善5ヵ年計 画により、修繕・委託等コスト削減を実施。
・平成21年度末時点において、計画どおりの経費・人員削減を達成。
・外部委員による事業評価を導入し、今後の企業局の方向性や平成 23年度以降の新たな経営改善計画の策定に向けて検討を行った。
(平成22年9月までに委員会を4回開催)
・平成22年10月に提言の骨格を作成し、パブリックコメントを実施中
・最終提言をもとに時期改善計画を策定する。
これまでの取組に対する評価
●引き続き袋川発電所の建設を推進し、平成23年6月の運用開始予定。
●H21年度に発電所監視業務の外部委託を実施する等、経営改善5ヶ年計画に基づき計画どおりのコスト縮減を達成。今後は、今年度策定する時期改善計画(H23年度〜)に基づき、引き続きコスト削減、経営の合理化に努める。
工程表との関連
関連する政策内容
環境にやさいしい水力発電・風力発電による電力の安定供給により県内産 業の発展を支援するとともに、新エネルギー(小水力、太陽光)発電の可能 性を検討し、地球温暖化防止に貢献する。
関連する政策目標
平成22年度目標売電電力量 164,983MWh
(内訳 水力分 159,459MWh 風力分 5,524MWh)
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
前年度予算 |
3,406,399 |
174,894 |
0 |
0 |
0 |
265,000 |
0 |
2,966,505 |
0 |
要求額 |
3,060,886 |
11,216 |
0 |
0 |
0 |
372,000 |
0 |
2,673,554 |
4,116 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
査定額 |
3,060,886 |
11,216 |
0 |
0 |
0 |
372,000 |
0 |
2,673,554 |
4,116 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |