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平成23年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

県立社会福祉保健施設環境改善事業

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福祉保健部 福祉保健課 企画総務室総務担当  

電話番号:0857-26-7141  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終) 39,228千円 1,598千円 40,826千円 0.2人 0.0人 0.0人
23年度当初予算要求額 41,700千円 1,598千円 43,298千円 0.2人 0.0人 0.0人
22年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:41,700千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:39,228千円

事業内容

1 事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。 

    所管施設面積 62,361平方メートル

2 積算根拠

 単位:千円
区分
 積算方法
要求額
前倒し予算額(1月補正)
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価
33,952
33,967
修繕料
7,248
7,251
工事設計監督費事務費
500
500
合計
41,700
41,718
※単価:平成23年度各所修繕費要求単価(国土交通省)
     (木造単価については、平成22年度と同一単価)
※平成22年度要求分については、国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用のため前倒し予算化

3 昨年度との主な変更点

(対象面積の増加)
・県立生涯学習センター・・・・教育委員会より所管替え(H22)
・倉吉総合看護専門学校・・・実習棟改築(H22)

(対象面積の減少)
・鳥取砂丘こどもの国・・・旧施設解体(H22)
・鳥取看護専門学校・・・・宿舎解体(H22)

(その他)
・喜多原学園・・・改築工事の完成(平成19年度から平成21年度)

4 背景・目的

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。
 ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。

【平成21年度の執行状況】
(当初)
 予算額:37,003千円
 決算額:31,404千円

(1月補正)
 予算額:41,718千円
 (執行決定済額:39,818千円)        
 執行額: 1,830千円
 繰越額:39,888千円

これまでの取組に対する評価

年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。


財政課処理欄

 
金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 41,700 0 0 0 0 0 0 0 41,700

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 39,228 0 0 0 0 0 0 0 39,228
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0