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予算編成過程の公開
平成23年度予算
未来づくり推進局
統轄監管理運営費
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業要求
支出科目 款：総務費 項：総務管理費 目：一般管理費
事業名：
統轄監管理運営費
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未来づくり推進局
未来戦略課 未来づくり創造担当
電話番号：0857-26-7012
E-mail：
mirai-senryaku@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終)
5,493千円
12,781千円
18,274千円
1.6人
1.0人
0.0人
23年度当初予算要求額
5,493千円
12,781千円
18,274千円
1.6人
1.0人
0.0人
22年度当初予算額
6,055千円
15,329千円
21,384千円
1.9人
1.0人
0.0人
事業費
要求額：
5,493千円
（前年度予算額 6,055千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:5,493千円
事業内容
１ 事業の目的
未来づくり推進局内の効率的な業務運営を行う。
２ 事業概要
未来づくり推進局各課にかかる予算・決算事務、庁内照会の取りまとめなど連絡調整業務
３ 主な経費
（単位：千円）
区 分
Ｈ２３要求額
Ｈ２２予算額
人件費
（非常勤職員１名）
２，４４２
２，４２２
未来づくり推進局内の運営に要する経費
３，０５１
３，６３３
計
５，４９３
６，０５５
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
統轄監、総務部関係課及び他部局との連絡調整が必要な業務を集約的に実施し円滑な業務運営を図った。
・県関係者の春、秋叙勲及び高齢者叙勲の具申・推薦業務等を適切に行うとともに、年２回（春・秋）知事公邸での伝達式を実施した。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
6,055
0
0
0
0
0
0
12
6,043
要求額
5,493
0
0
0
0
0
0
12
5,481
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
5,493
0
0
0
0
0
0
12
5,481
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0