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予算編成過程の公開
平成23年度予算
総務部
組織管理費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:
組織管理費
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総務部
業務効率推進課 改革推進担当
電話番号:0857-26-7612
E-mail:
gyoumukouritsu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終)
7,763千円
77,484千円
85,247千円
9.7人
1.0人
0.0人
23年度予算要求額
7,763千円
77,484千円
85,247千円
9.7人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
4,150千円
財源:単県
追加:
4,150
千円
一般事業査定:計上 計上額:4,150千円
事業内容
1 追加要求内容
「無理・無駄追放運動推進事業」から要求内容を振替する。
2 追加要求理由
「無理・無駄追放運動推進事業
」と組織定数編成業務等の課所掌事務(「組織管理費
」)との業務内容項目の区分整理に基づき、要求内容を整理したことによるもの。
3 追加要求額(振替額)
○人件費 2,442千円
非常勤職員
○負担金 178千円
民間団体主催研修への参加に係る負担金
○標準事務費 1,530千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
3,613
0
0
0
0
0
0
0
3,613
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
4,150
0
0
0
0
0
0
12
4,138
保留・復活・追加 要求額
4,150
0
0
0
0
0
0
12
4,138
要求総額
7,763
0
0
0
0
0
0
12
7,751
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
4,150
0
0
0
0
0
0
12
4,138
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0