（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
警察本部 500200警察本部会計課 予算係
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 23年度当初予算額(最終) |
92,613千円 |
172,541千円 |
265,154千円 |
21.6人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 23年度当初予算要求額 |
179,934千円 |
172,541千円 |
352,475千円 |
21.6人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 22年度当初予算額 |
4,099千円 |
138,770千円 |
142,869千円 |
17.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：179,934千円 （前年度予算額 4,099千円） 財源：単県
一般事業査定：一部計上 計上額:92,613千円
事業内容
１ 事業概要
平成２３年秋の「全国豊かな海づくり大会」の開催(予定)に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期す必要があることから、本番において必要となる旅費や資器材等の経費を要求するもの。
２ 要求内容
（１）時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当
時間外： ４月１日〜本番（見込） ６８，４６８千円
管理職： 本番（見込） ２，１６６千円
合 計 ７０，６３４千円
（２）旅費
先催県視察等 ２，３７９千円
（３）報償費
駐車場等借り上げ謝金 １，３８０千円
（４）需用費
消耗品、燃料費、印刷製本費等 ４９，５７７千円
（５）役務費
臨時回線料、携帯電話料等 ２０，９７７千円
（６）委託料
装備資器材配送委託等 １６，９８２千円
（７）使用料及び賃借料
レンタカー、会議室等借り上げ １６，９８２千円
（８）備品購入費
警備計画図面作図システム用地図ソフト １，０２３千円
合 計 １７９，９３４千円
※前年度は、予算額４，０９９千円以外に時間外勤務手当として６，９６０千円別途計上している。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜政策目的＞
平成２３年秋の「全国豊かな海づくり大会」の開催に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期すもの。
＜取組＞
（１）平成２１年４月から準備室長以下の体制で作業を行っている。
（２）平成２２年４月に準備室から警衛対策課に体制を強化した。
（３）平成２２年４月から警備図面作成システムを導入し、各種図面を正確かつ迅速に作成することが可能となった。
これまでの取組に対する評価
＜今後の展開＞
警備計画策定に向けて交通の実態調査等を実施するとともに、関係機関と連携し警備諸対策に万全を期すもの。
財政課処理欄
消耗品等については、大量購入や入札減等を考慮して２割程度査定しました。
また、時間外勤務手当については、臨時的要素はありますが、時間外縮減への努力（ＰＣ機能向上、携帯電話・電子メール普及等）を考慮して、当日分を２割程度査定しました。
なお、時間外勤務手当及びと管理職員特別勤務手当については、職員人件費対応とします。（６０，８３８千円）
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
4,099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,099 |
| 要求額 |
179,934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179,934 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
92,613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92,613 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |