現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成23年度予算 の 福祉保健部の鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業
平成23年度予算
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業

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福祉保健部 障がい福祉課 自立支援室  

電話番号:0857-26-7866  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 1,346,645千円 0千円 1,346,645千円 0.0人
補正要求額 -89,910千円 0千円 -89,910千円 0.0人
1,256,735千円 0千円 1,256,735千円 0.0人

事業費

要求額:-89,910千円    財源:基金10/10・国10/10他   追加:-89,910千円

一般事業査定:計上   計上額:-89,910千円

事業内容

1 補正理由

(1)予算の増額

    事業運営安定化事業等の実績の増加や重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業のサービス支給量の増加による増額。

    (2)予算の減額

    障害者自立支援基盤整備事業等について、平成23年度に計画していたよりも、事業実施箇所が減ったこと等による減額

2 補正要求額

(単位:千円)
事業名
現計予算額
必要額
差引補正額
財源内訳
国庫
基金
県費
1事業者に対する運営の安定化等に図る措置
119,777
132,563
12,786
0
8,524
4,262
2新法への移行等のための円滑な実施を図る措置
926,611
823,915
-102,696
0
-109,131
6,435
3福祉・人材の処遇改善
295,558
295,558
0
0
0
0
小計
1,,341,946
1,252,036
-89,910
0
-100,607
10,697
積立金
4,699
4,699
0
0
合計
1,346,645
1,256,735
-89,910
0
-100,607
10,697

3 事業の概要

(1)予算の増額
事業運営安定化事業等の実績の増加や重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業のサービス支給量の増加による増額。

事業名
現計予算額
必要額
差引補正額
財源内訳
基金
県費
事業運営安定化事業
30,750
43,536
12,786
8,524
4,262
居住サポート事業立ち上げ支援事業
265
500
235
235
地域自立支援協議会運営強化事業
574
1,575
1,001
1,001
障害者自立支援法改正施行円滑化特別支援事業
1,771
20,537
18,766
18,766
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
95,600
114,904
19,304
12,869
6,435
合 計
128,960
181,052
52,092
41,395
10,697

(2)予算の減額

障害者自立支援基盤整備事業等について、平成23年度に計画

していたよりも、事業実施箇所が減ったこと等による減額
事業名
現計予算額
必要額
差引補正額
財源内訳
基金
県費
障害者自立支援基盤整備事業
706,814
606,814
-100,000
-100,000
新規メニュー事業
48,173
6,171
-42,002
-42,002
合 計
754,987
612,985
-142,002
-142,002

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 1,346,645 0 0 0 0 0 4,699 1,278,980 62,966
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 -89,910 0 0 0 0 0 0 -100,607 10,697
保留・復活・追加 要求額 -89,910 0 0 0 0 0 0 -100,607 10,697
要求総額 1,256,735 0 0 0 0 0 4,699 1,178,373 73,663

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 -89,910 0 0 0 0 0 0 -100,607 10,697
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0