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警察本部 500200警察本部会計課 管財係
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 23年度当初予算額(最終) |
273,200千円 |
49,526千円 |
322,726千円 |
6.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 23年度当初予算要求額 |
468,861千円 |
49,526千円 |
518,387千円 |
6.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 22年度当初予算額 |
132,871千円 |
54,056千円 |
186,927千円 |
6.7人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：468,861千円 （前年度予算額 132,871千円） 財源：単県
一般事業査定：計上（一部Ｈ２２年１１月補正前倒し） 計上額:272,473千円
事業内容
１ 概略説明
警察本部庁舎、警察署庁舎など次表の警察施設に係る維持修繕及び設備機器の保守管理に要する経費など
区 分 | 施設数 | 摘 要 |
| 警察本部庁舎 | １ |  |
| 警察本部の出先庁舎 | ７ | 運転免許センター（東部・中部・西部）、科学捜査研究所、機動隊、警察学校、高速道路交通警察隊 |
| 警察署庁舎 | ９ | 鳥取、郡家、智頭、浜村、倉吉、八橋、米子、境港、黒坂 |
| 幹部派出所庁舎 | ２ | 岩美、溝口 |
| 交番 | １６ | 鳥取署（鳥取駅前など６）
倉吉署（倉吉駅前など３）
米子署（米子駅前など６）
境港署（境港駅前１） |
| 空港警備派出所 | ２ | 鳥取、米子空港 |
| 駐在所 | ８７ | 鳥取署（砂丘など１９）
郡家署（若桜など６）
智頭署（那岐など６）
浜村署（青谷など５）
倉吉署（三朝温泉など１３）
八橋署（大山寺など１０）
米子署（日吉津など１７）
境港署（誠道など３）
黒坂署（根雨など８） |
| 警察職員宿舎 | ４１２ | （戸数） |
２ 事業内容及び所要経費
所要経費 ４６８，８６１千円
事業内容
①特殊要因に伴う工事費等
(1) 交通総合センター空調設備改修工事
８５，８３１千円
２４，２７２千円
５，４０５千円
８，３１０千円
１６，０７０千円
２９，１５８千円
１２，５８１千円
８，４１２千円
１３，４６５千円
３５，５９９千円
９０９千円
８，４６７千円
②施設維持管理費（定例的なもの）
| 細 目 | 要求額（千円） | 事 業 内 容 |
需用費
（修繕料、
消耗品費） | ０
（８，３０６） | ○警察本部庁舎、警察署庁舎、交番、駐在所、警察職員宿舎などの維持修繕料 |
| 使用料及び賃借料 | ２，７３４
（０） | ○高速隊事務所賃借料２，２３２
○鳥取警察署他光ケーブル共架料５０２ |
| 委託料 | １３１，６９６
（９７，３９７） | ○庁舎清掃、消防用設備保守、自家用電気工作物保安、冷暖房設備保守、昇降機設備保守、産業廃棄物処理などの各種委託業務に要する経費 １０８，４６８千円
○建築物定期点検委託に要する経費５，７２３千円
○警察施設改修工事などの実施設計委託に要する経費１５，７１５千円
○境界確定委託経費１，７９０千円 |
| 工事請負費 | ２０，９４９
（４７，９５９） | ○３交番監視カメラ設置工事３，９４６千円
○科学捜査研究所鑑定記録保管室設置工事等２，８５０千円
○交番、免許センター外壁塗装、屋上防水等１１，７１８千円
○その他工事２，４３５千円 |
| 公有財産購入費 | ０
（８８７） | |
負担金補助
及び交付金 | １，５７７
（１，７８７） | 警察署ほか下水道受益者負担金など１，５７７千円 |
| 標準事務費 | ６３，４２６
（７９，７８９） | |
| 合 計 | ２２０，３８２
（２３６，１２５） | |
（ ）は前年度当初予算額
|
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【取組状況】
・警察施設等の現状を確認し、老朽化の状況等緊急の度合を精査して改修を行った。
【過去の改修状況】
・平成２１年度 黒坂警察署、智頭警察署、科学捜査研究所冷暖房設備改修工事他
・平成２０年度 黒坂警察署自家発設備取替、西福原署員宿舎屋根改修他
・平成１９年度 交通総合センター屋上防水改修他
【委託料の削減】
委託料については、近隣数カ所の施設をまとめて入札を行う等予算の削減に努めた。
これまでの取組に対する評価
・工事請負費については警察署等からの要求や外部業者の点検結果を基に必要な改修等を行っているところであり、施設が老朽化していることから今後も計画的に修繕を進めていく必要がある。
・委託料については、近隣の数カ所の施設をまとめて入札を行い、わずかではあるが予算の削減につながった。
・改修しても入居見込みのない宿舎については積極的に廃止の検討を行っていく必要がある。
・維持修繕経費は例年ベースの要求。
・ＤＮＡ型鑑定件数の飛躍的な増加に対応するため、鑑定施設を拡張し、増強された機器の効率的な活用による作業能率アップをはかる。
・宿舎解体は財源確保に寄与する。
財政課処理欄
交通総合センター空調設備改修工事については、今後の使用計画等の無いままでは大規模改修についての判断が行え無いため、２３年度には実施しないこととします。H24年度当初予算までに、施設利用計画及び修繕計画を取りまとめてください。
黒坂警察署車庫新築工事については、必要性が薄いと判断されるため、ゼロ査定とします。
ケーブルテレビ配線工事については、一部精査を行いました。
11月補正予算において前倒し計上した宿舎解体事業についてゼロ査定としています。
八橋警察署長宿舎下水道接続工事については、修正枠内での実施としてください。
その他委託料、枠外標準事務費については一部精査を行いました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
132,871 |
0 |
18,794 |
0 |
0 |
0 |
47,132 |
6,120 |
60,825 |
| 要求額 |
468,861 |
0 |
17,330 |
0 |
0 |
0 |
51,696 |
6,085 |
393,750 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
272,473 |
0 |
17,330 |
0 |
0 |
0 |
51,696 |
6,085 |
197,362 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |