事業名：
電気事業会計
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企業局 経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額：-51,068千円 財源：単県 追加:-51,068千円
一般事業査定：計上
事業内容
１調整概要
子ども手当増額に伴う雑収益の増額調整
- 給与、手当、法定福利費にかかる平成23年1月1日現在での現員現給調に伴う増額調整
- 殿ダム取水放流設備維持管理負担金の追加による増額調整
- 平成22年度企業債追加借入分（2次分）利息の追加による増額調整
２ 調整要求額 ▲５１，０６８ 千円
雑収益：一般会計繰入金
（単位：千円）
| 項 目 | 計上額（Ａ） | 査定額（Ｂ） | 調整額（Ａ）−（Ｂ） |
子ども手当 | ４，３６８ | ４，１１６ | ２５２ |
合 計 | ４，３６８ | ４，１１６ | ２５２ |
分担金
（単位：千円）
| 項 目 | 計上額（Ａ） | 査定額（Ｂ） | 調整額（Ａ）−（Ｂ） |
殿ダム維持負担金
（取水放流設備分） | ２，９０５ | ０ | ２，９０５ |
合 計 | ２，９０５ | ０ | ２，９０５ |
※取水放流設備分は電気事業のみ負担
支払利息
（単位：千円）
| 項 目 | 計上額（Ａ） | 査定額（Ｂ） | 調整額（Ａ）−（Ｂ） |
企業債利息 | １５９，０１５ | １６１，７８０ | ２，７６５ |
合 計 | １５９０１５ | １６１，７８０ | ２，７６５ |
消費税
（単位：千円）
| 項 目 | 計上額（Ａ） | 査定額（Ｂ） | 調整額（Ａ）−（Ｂ） |
消費税 | ２６，５２３ | ２５，７５６ | ７６７ |
合 計 | ２６，５２３ | ２５，７５６ | ７６７ |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○これまでの取組状況
＜取組状況＞
●平成２１年度発電実績
・水力発電 143,154MWh（対目標８９．８％）
・風力発電 4,957MWh（対目標８９．７％）
●新エネルギー（小水力・太陽光）を活用した発電検討
（H21年度）
新エネルギーの環境付加価値や発電コスト縮減のための 技術開発等の動向をにらみながら、県施設における新エネルギーを活用した発電の導入について検討。
・小水力発電…賀祥ダムの維持放流水を活用
・太陽光発電…企業局西部事務所等の施設使用
（H22年度）
・小水力発電(賀祥ダム）の基本設計を実施
●経営改善への取組
・平成１８年度に策定した「企業局のあり方」に基づく経営改善5ヵ年計 画により、修繕･委託等コスト削減を実施。
・平成２１年度末時点において、計画どおりの経費・人員削減を達成。
・外部委員による事業評価を導入し、今後の企業局の方向性や平成 ２３年度以降の新たな経営改善計画の策定に向けて検討を行った。
（平成２２年９月までに委員会を４回開催）
・平成２２年１０月に提言の骨格を作成し、パブリックコメントを実施中
・最終提言をもとに時期改善計画を策定する。
これまでの取組に対する評価
○これまでの取組に対する評価
●引き続き袋川発電所の建設を推進し、平成２３年6月の運用開始予定。
●Ｈ２１年度に発電所監視業務の外部委託を実施する等、経営改善５ヶ年計画に基づき計画どおりのコスト縮減を達成。今後は、今年度策定する時期改善計画（H23年度〜）に基づき、引き続きコスト削減、経営の合理化に努める。
工程表との関連
関連する政策内容
環境にやさいしい水力発電・風力発電による電力の安定供給により県内産 業の発展を支援するとともに、新エネルギー（小水力、太陽光）発電の可能 性を検討し、地球温暖化防止に貢献する。
関連する政策目標
平成22年度目標売電電力量 １６４,９８３ＭＷｈ
(内訳 水力分 １５９,４５９ＭＷｈ 風力分 ５,５２４ＭＷｈ）
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 既査定額 |
3,060,886 |
11,216 |
0 |
0 |
0 |
372,000 |
0 |
2,673,554 |
4,116 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 追加要求額 |
-51,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51,320 |
252 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
-51,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51,320 |
252 |
| 要求総額 |
3,009,818 |
11,216 |
0 |
0 |
0 |
372,000 |
0 |
2,622,234 |
4,368 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |