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平成23年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:婦人福祉費
事業名:

ステップハウス運営事業

将来ビジョン関連事業(互いに認め、支え合う/高齢者、障がい者等の質の高い生活の確立)

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福祉保健部 青少年・家庭課 家庭福祉室  

電話番号:0857-26-7869  E-mail:seisyounen-katei@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終) 11,548千円 1,598千円 13,146千円 0.2人 0.0人 0.0人
23年度予算要求額 11,548千円 0千円 11,548千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:2,640千円    財源:単県   追加:2,640千円

一般事業査定:計上   計上額:2,640千円

事業内容

1 調整要求理由

ステップハウスの借上料について、11月補正対応のステップハウス設置運営事業の実施により施設の自己所有化を図ることから、当初12ヵ月分を要求していたものに対し6ヵ月分の計上となったが、当該事業の実施による施設の自己所有化の完了が平成23年度末となる可能性があることから、不足となる6ヵ月分の借上料について増額要求するものである。

2 調整要求額

調整要求額:2,640千円

    <積算内訳>
    55,000円(限度額)×8室×6月=2,640千円

3 財政課長査定内示

査定額:8,908千円(要求額:23,096千円)
<理由>
  • 現在のステップハウスの稼働率を考慮し、現状の1箇所分のみ計上。
  • 11月補正対応のステップハウス設置運営事業により、運営経費の低減が見込まれるため、事業費を精査しました。

工程表との関連

関連する政策内容

DVの防止と被害者支援

関連する政策目標

DVを許さない体制の整備と被害者支援体制の充実



財政課処理欄


 予算枠として認めますが、財政課長査定の趣旨を踏まえ、早期の自己所有化を図ってください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 8,908 0 0 0 0 0 0 0 8,908
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 2,640 0 0 0 0 0 0 0 2,640
保留・復活・追加 要求額 2,640 0 0 0 0 0 0 0 2,640
要求総額 11,548 0 0 0 0 0 0 0 11,548

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 2,640 0 0 0 0 0 0 0 2,640
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0