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福祉保健部 青少年・家庭課 家庭福祉室
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 23年度当初予算額(最終) |
11,548千円 |
1,598千円 |
13,146千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 23年度予算要求額 |
11,548千円 |
0千円 |
11,548千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：2,640千円 財源：単県 追加:2,640千円
一般事業査定：計上 計上額:2,640千円
事業内容
１ 調整要求理由
ステップハウスの借上料について、１１月補正対応のステップハウス設置運営事業の実施により施設の自己所有化を図ることから、当初１２ヵ月分を要求していたものに対し６ヵ月分の計上となったが、当該事業の実施による施設の自己所有化の完了が平成２３年度末となる可能性があることから、不足となる６ヵ月分の借上料について増額要求するものである。
２ 調整要求額
調整要求額：２，６４０千円
＜積算内訳＞
５５，０００円（限度額）×８室×６月＝２，６４０千円
３ 財政課長査定内示
査定額：８，９０８千円（要求額：２３，０９６千円）
＜理由＞
- 現在のステップハウスの稼働率を考慮し、現状の１箇所分のみ計上。
- １１月補正対応のステップハウス設置運営事業により、運営経費の低減が見込まれるため、事業費を精査しました。
工程表との関連
関連する政策内容
ＤＶの防止と被害者支援
関連する政策目標
ＤＶを許さない体制の整備と被害者支援体制の充実
財政課処理欄
予算枠として認めますが、財政課長査定の趣旨を踏まえ、早期の自己所有化を図ってください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 既査定額 |
8,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,908 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 追加要求額 |
2,640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,640 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
2,640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,640 |
| 要求総額 |
11,548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,548 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
2,640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,640 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |