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予算編成過程の公開
平成23年度予算
福祉保健部
鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：民生費 項：社会福祉費 目：障がい者自立支援事業費
事業名：
鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業
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福祉保健部
障がい福祉課 自立支援室
電話番号：0857-26-7867
E-mail：
shougaifukushi@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終)
1,249,294千円
19,171千円
1,268,465千円
2.4人
0.0人
0.0人
23年度予算要求額
1,249,294千円
19,171千円
1,268,465千円
2.4人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
277,124千円
財源：基金１０／１０他
追加:
277,124
千円
一般事業査定：計上 計上額:277,124千円
事業内容
１ 調整要求の理由
障害者自立支援基盤整備事業
の増額
（１）基金の積み増しによる事業の増
国の２２年度補正予算により、鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金が積み増しされ事業の執行が可能となったことから増額を行う。
（２）平成２２年度事業の平成２３年度への変更
平成２２年度に計画していた大規模生産設備の整備計画が、平成２３年度に変更となったことによる増額
２ 補正要求額
２７７，１２４千円
内訳
区 分
既予算額
補正額
計
財源
障害者自立支援基盤整備事業
360,000
277,124
637,124
基金10/10
３ 事業の概要
（２）障害者自立支援基盤整備事業 ２７７，１２４千円
(財源:基金10/10）
事業主体：都道府県
補正理由
小規模作業所の新事業体系への移行に伴う改修･増築の希望増や、平成22年度に予定していた大規模生産設備の整備計画が平成23年度に変更になったことに対して、平成23年度当初から事業を円滑に実施できるようにするため
区 分
現計予算
執行見込
差引
増築・改修等
１２
２０
８
設備整備(備品)
４
１０
６
大規模生産設備
１
２
１
計
１７
３２
１６
事業の目的
旧法施設や小規模作業所が新体系に移行する場合等に必要になる、施設の改修(増築)事業、設備整備等の経費に対して助成を行うことにより、新体系におけるサービスの基盤の確保及び充実を図る。
補助基準額
改修・増築等：１施設あたり２０，０００千円以内
設備整備(備品)：１施設あたり５，０００千円以内
開設準備経費：1施設あたり１，０００千年以内
大規模生産設備：１施設あたり１００，０００千円以内
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
972,170
0
0
0
0
0
4,699
904,505
62,966
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
277,124
0
0
0
0
0
0
277,124
0
保留・復活・追加 要求額
277,124
0
0
0
0
0
0
277,124
0
要求総額
1,249,294
0
0
0
0
0
4,699
1,181,629
62,966
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
277,124
0
0
0
0
0
0
277,124
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0