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福祉保健部 長寿社会課 高齢者施設福祉係
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 23年度当初予算額(最終) |
8,652千円 |
2,396千円 |
11,048千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 23年度予算要求額 |
11,718千円 |
0千円 |
11,718千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：541千円 財源：単県 復活:3,066千円 追加:-2,525千円
一般事業査定：計上 計上額:-2,525千円
事業内容
１ 調整要求理由
県立皆生尚寿苑の維持管理にあたり、施設に入居する措置入所者の処遇を維持向上させるために必要な備品更新（清拭車、車椅子対応型体重計等）について、平成２２年度２月補正に前倒し要求するもの。（光交付金充当）
２ 調整要求理由２
県立皆生尚寿苑の入所者の通院・外出支援等をするために必要な公用車について購入する。
現在は、指定管理者が購入した車を使用しているが、経年劣化が進んでおり、更新が必要な時期にきている。
また、車椅子利用者は現在施設にある車では対応できないため、介護タクシーを使用しており、年々車椅子利用者は増加している。
協定書上、「施設等の管理の観点から、県が必要と認める備品」は県の責任において購入するとなっていることから、入所者の通院等に必要な車椅子対応ストレッチャー車を要求する。
３ 要求金額内訳
区分 | 既査定額 | 調整要求額 | 調整後の額 |
| 職員加配相当 | ２，４９０ | ０ | ２，４９０ |
民間施設給与等
改善費加算相当 | ６，１６２ | ０ | ６，１６２ |
小 計 | ８，６５２ | ０ | ８，６５２ |
| 備品の更新１ | ２，５２５ | △２，５２５ | ０ |
| 備品の更新２ | ０ | ３，０６６ | ３，０６６ |
計 | １１，１７７ | ５４１ | １１，７１８ |
※備品の更新２は、課長要求で査定されなかった備品について、復活要求するもの。
４ 背景
県立養護老人ホーム皆生尚寿苑は、平成１８年度から指定管理者制度を導入しており、（福）鳥取県厚生事業団が管理運営している。
- 当施設は措置施設であり、市町村からの措置費収入等により運営している。
- 現在車椅子利用者は年々増加傾向にあり、入所者の通院等に対応するため、車椅子対応の公用車が必要となったものである。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜平成２１年度の取組＞
県立の養護老人ホームとして、環境上の理由及び経済的な理由により家庭での生活が困難な高齢者について、市町村の措置により入所させ、養護を行った。
介護保険法上の特定施設として指定を受けており、介護を要する入所者のケアプランを作成し、必要な介護サービスの提供を行った。
・１日平均入所者数１２９人（定員１４０人）
これまでの取組に対する評価
＜分析・対応＞
指定管理者制度は、長期的な運営の継続性や利用者の処遇の安定の面で不安定であり、管理運営委託期間を３年から５年に長期化し、引き続き(福)鳥取県厚生事業団を指名指定している。
・第１期指定期間：平成１８年度〜平成２０年度〔３年間〕
・第２期指定期間：平成２１年度〜平成２５年度〔５年間〕
財政課処理欄
県所有の公用車の新設は認めません。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 既査定額 |
11,177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,177 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
3,066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,066 |
| 追加要求額 |
-2,525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,525 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 |
| 要求総額 |
11,718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,718 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
-2,525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,525 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |