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平成23年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

福祉の店販売機能強化事業

将来ビジョン関連事業(互いに認め、支え合う/高齢者、障がい者等の質の高い生活の確立)

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福祉保健部 障がい福祉課 障がい者就労担当  

電話番号:0857-26-7889  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終) 8,131千円 2,396千円 10,527千円 0.3人 0.0人 0.0人
23年度予算要求額 8,131千円 2,396千円 10,527千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:8,131千円    財源:単県   復活:7,381千円  追加:750千円

一般事業査定:計上   計上額:8,131千円

事業内容

1 一般事業査定結果

 事業棚卸し結果を受け、更なる販売強化策を図る必要があることから、現時点においては計上を見送ります。

2 改善・見直し事項

ア)販売商品に係る取扱い小規模作業所等数の拡大【拡充】

     多くの小規模作業所等の商品の販路確保及び障がい者の社会参画の場を提供する。
    区分
    H22
    H23
    取扱い
    作業所数
    7箇所以上
    10箇所以上
        (※H24年度以降も拡大を想定)

    イ)アドバイザーによる経営診断の実施【追加】
    県がアドバイザーへ委託し、福祉の店の現状分析、経営診断等を行い、今後の販売機能の強化に役立てる。

    ウ)福祉の店オリジナル商品の製造・販売【追加】
     各市のふるさと雇用再生特別交付金事業による販売員加配が23年度に終了し、売上の減少が懸念されることを受け、福祉の店の経営安定化を図るため、福祉の店オリジナルの商品の製造・販売を認め、自前で利益を得る仕組みを導入する。
    (※福祉の店オリジナル商品の売上額を補助基準額の算定対象に加える。)

    ■現在の補助要件では、小規模作業所等の商品以外は対象外。  補助金に換算されるのはH24以降。

    エ)広報等の強化【拡充】

     福祉の店をPRするためのホームページ等を作成し、集客増及び県民理解の促進を図る。

3 事業内容

 小規模作業所等が製作する授産商品を常設で販売する福祉の店について、その販売機能の強化を図るため、以下の事業を行う。
(1)福祉の店販売機能強化事業補助金【継続・拡充】
 次の要件を満たす福祉の店の運営費を補助する市町村に対して、その経費の一部を助成する。
区分
内容
事業主体10か所以上の小規模作業所等の商品を取り扱い、授産商品の販売を行う団体

※10平方メートル以上の面積を有する常設販売店を設置することが設置条件
間接補助事業主体鳥取市、米子市、倉吉市、境港市
補助率・事業主体補助対象経費の10/10

・間接補助事業主体の補助金額の1/2(残額1/2は市町村義務)
財源内訳県10/10
負担割合県1/2、市町村1/2
補助対象経費・事業主体:福祉の店運営のために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金及び備品購入費等

・間接補助事業主体:補助金

(2)アドバイザーによる経営診断業務委託【追加】
 県がアドバイザーへ委託し、福祉の店の現状分析、経営診断等を行い、今後の販売機能の強化に役立てる。

※委託先の想定
 財団法人鳥取県産業振興機構に登録されている経営革新アドバイザー又はNPO法人鳥取県障害者就労事業振興センターに登録されているアドバイザーで、経営・マーケティング分野を専門とする者(中小企業診断士)等

4 積算根拠

(1)福祉の店販売機能強化事業補助金:7,381千円
[積算内訳]
市町村名
補助基準額
(円)
補助率
所要額
(円)
鳥取市
4,938,384
1/2
2,469,191
米子市
2,597,873
1,298,936
倉吉市
3,101,143
1,550,571
境港市
4,124,408
2,062,204
合計
14,761,808
7,380,902

[補助基準額]

    ・前年(平成22年1月〜12月)における各福祉の店の売上額に応じて算定
    ・売上額に応じて、次の区分により算定した額の合計額
    区分
    割合
    500万円以下の額
    50%
    500万円超750万円以下の額
    40%
    750万円超1,000万円以下の額
    30%

(2)アドバイザーによる経営診断業務委託:750千円
[積算内訳]150千円×5店=750千円

5 事業実施状況

市町村名
名称
運営主体
鳥取市
福祉の店レインボウ福祉の店レインボウ
福祉の店ユーカリ福祉の店ユーカリ
米子市
福祉の店おおぞら地域交流センター運営委員会
倉吉市
ふらっぷ・21中部地区福祉の店振興協議会
境港市
福祉の店浜っ子境港福祉の店運営委員会
【福祉の店の取扱商品】
 生活用品、木工品、陶芸品、布製品、手芸品、紙製品、小物類、食品など

6 目的・背景

(1)販路確保による授産活動の活性化
・小規模作業所等が製作した商品をそれぞれが独自に販売、販路の拡大・開拓を行うことは困難であり、作業所等の連携のもと、常設で販売する福祉の店を設置し、集約してこれら商品を販売することで各作業所の授産活動の活性化を図る。

(2)利用者の工賃向上
・福祉の店による売上げの増により、小規模作業所等の利用者の工賃の向上に資する。
・小規模作業所等工賃3倍計画の趣旨に合致

(3)障がいのある方の自立や社会参加に寄与
・障がいのある方の製品の販売や工賃向上、接客対応等の支援を行うことにより、障がいのある方の自立や社会参加に資する。

(4)障がいに対する県民の理解の促進を図る
・障がいのある方が製作した商品等の陳列販売、又は障がいのある方が販売員として接客する福祉の店の活動支援を通して、障がいに対する県民の理解を深める。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

1 福祉の店に対する支援の状況について

 障がい者の製作した製品の販売場所を提供し、販売することによりその目的を果たすことを期待して設置された福祉の店に対し、県は平成12年度から市町村への間接補助として支援を実施。

<助成方法>
【H12〜H16】:人件費と家賃にそれぞれ限度額を設定(県1/2、市1/2)

【H17〜H19】:人件費、家賃の限度額を引き下げ、売上額に応じた加算・減算を適用する制度に変更

【H20〜】:売上額に割合を乗じて限度額を設定する制度に変更(併せて、補助対象経費を人件費、家賃以外にも拡大)

2 福祉の店の実績
 5か所の福祉の店の年間平均売上額は、次のとおり増加

 平成13年度:3,504千円/店
 平成21年度:5,229千円/店

※平成20年と平成21年の比較では、全体で2,380千円増加。
 ・レインボウ(+501千円)
 ・ユーカリ(+296千円)
 ・おおぞら(+795千円)
 ・ふらっぷ21(+364千円)
 ・浜っ子(+426千円)

3 福祉の店の取組み
・常設店販売、出張販売、イベント(空港まつり、花のまつり等)・小売店でのイベントバザー開催(店舗外でのイベントに多数出店。県主催のイベント情報も提供。)
・商店街振興・観光開発のための団体へ参加し、地域と連携
・出先店舗(米子市役所内)の整備、事務所(店舗)の移転(おおぞら)

これまでの取組に対する評価

福祉の店は、家族経営等で職員体制に余裕がなく、製品の販売を単独で行うことが困難な小規模作業所等に、常設の販売スペースを提供するものであるが、年々各店舗の売り上げが増加してきている。

 最近では、鳥取市役所、米子市役所内での販売や、水木しげるロードでの販売等により、障がい者の地域での社会参画の場、販売体験(職場実習)の場としての機能も有している。

 経済状況が悪い中で、売上げが増加してきていることは、補助額が売上額に比例して増加する制度設計になっていることが一因である思料。

 売上げの増加は、障がい者に支払われる工賃の向上につながるものであり、福祉の店の活動が有効に機能していると評価。


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 7,381 0 0 0 0 0 0 0 7,381
追加要求額 750 0 0 0 0 0 0 0 750
保留・復活・追加 要求額 8,131 0 0 0 0 0 0 0 8,131
要求総額 8,131 0 0 0 0 0 0 0 8,131

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 8,131 0 0 0 0 0 0 0 8,131
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0