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福祉保健部 長寿社会課 高齢者施設福祉係
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 23年度当初予算額(最終) |
178,782千円 |
2,396千円 |
181,178千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 23年度予算要求額 |
178,782千円 |
2,396千円 |
181,178千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：47,950千円 財源：基金 追加:47,950千円
一般事業査定：計上 計上額:47,950千円
事業内容
１ 調整要求理由
介護基盤の緊急整備の確実な達成に向け地域密着型施設（認知症高齢者グループホーム等）の助成単価の引き上げを行うため、国の平成２２年度一次補正予算に盛り込まれた介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金で鳥取県介護基盤整備等臨時特例基金を積み増すこととなっており、平成２３年度事業について助成単価の引き上げを行うもの。
また、追加整備計画が具体化した認知症高齢者グループホーム１箇所について要求するもの。
２ 調整要求内容
（単位：千円）
 | 予 算 額 | 財源内訳 |
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基金 | 財産収入 |
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| 介護基盤緊急整備事業 | 既存施設スプリンクラー整備事業 | 基金積立 |
当初要求額 | １０５，０００ | ２４，３１６ | １，５１６ | １２９，３１６ | １，５１６ |
当初計上額 | １０５，０００ | ２４，３１６ | １，５１６ | １２９，３１６ | １，５１６ |
調整要求額 | ４５，０００ | ０ | ２，９５０ | ４５，０００ | ２，９５０ |
要求総額 | １５０，０００ | ２４，３１６ | ４，４６６ | １７４，３１６ | ４，４６６ |
（内訳）
（１）介護基盤緊急整備事業 ４５，０００千円
＜単価の引き上げ＞
○認知症高齢者グループホーム
２箇所 × ＠３，７５０千円 ＝ ７，５００千円
（単価：２６，２５０千円/施設 ⇒ ３０，０００千円/施設）
○小規模多機能型居宅介護事業所
２箇所 × ＠３，７５０千円 ＝ ７，５００千円
（単価：２６，２５０千円/施設 ⇒ ３０，０００千円/施設）
＜追加整備＞
○認知症高齢者グループホーム
１箇所 × ＠３０，０００千円 ＝ ３０，０００千円
（２）基金積立 ２，９５０千円
平成２２年度に積み増される基金が増額になったことに伴い、運用益の積立額を増額するもの。
３ 事業概要
（１）介護基盤緊急整備事業
地域の介護ニーズに対応するため、次に掲げる小規模施設等の創設や増設に対して、工事請負費等の必要経費を助成する。
（２）既存施設スプリンクラー整備事業
入居者の安心・安全な生活を確保するため、消防法施行令の改正によるスプリンクラーの設置が義務付けされた既存の施設において、スプリンクラー未設置の事業所が行う施設の整備について助成する。
また、設置義務はないが利用者が安心してサービスが利用できるよう、既存施設であってスプリンクラー等が未設置の事業所が行う施設の整備について助成する。
（基金事業終了年度：平成２３年度）
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・小規模施設等の整備にあっては、第４期整備計画の早期実現及び地域の実情に合わせた第５期計画の前倒し整備を促進するため、市町村への事業ＰＲと指導・助言を行った。
・スプリンクラー整備にあっては消防局との連携を密にし、補助対象施設へのスプリンクラー設置の要否及び併設施設における面積の精査を行うとともに、事業者への対応も円滑に行った。
これまでの取組に対する評価
小規模多機能型居宅介護事業所４施設と認知症高齢者グループホーム１施設の施設整備及び２施設のスプリンクラー整備が完了し、小規模特別養護老人ホーム１施設、認知症高齢者グループホーム３施設、小規模多機能型居宅介護事業所６施設の整備事業及び１２施設のスプリンクラー整備事業が進行中である。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 既査定額 |
130,832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,516 |
129,316 |
0 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 追加要求額 |
47,950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,950 |
45,000 |
0 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
47,950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,950 |
45,000 |
0 |
| 要求総額 |
178,782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,466 |
174,316 |
0 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 査定額 |
47,950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,950 |
45,000 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |