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予算編成過程の公開
平成23年度予算
総務部
退職手当費
２月補正予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業要求
支出科目 款：総務費 項：総務管理費 目：人事管理費
事業名：
退職手当費
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総務部
人事企画課 給与室給与制度担当
電話番号：0857-26-7419
E-mail：
jinjihyouka@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
2,744,457千円
0千円
2,744,457千円
0.0人
補正要求額
-557,917千円
0千円
-557,917千円
0.0人
計
2,186,540千円
0千円
2,186,540千円
0.0人
事業費
要求額：
-557,917千円
財源：
事業内容
１．補正内容
早期退職者が想定より少なかったことによる退職手当の減
当初見込み（A）
２９名
実績（B）
９名
差（B-A）
△２０名
２．補正額
（単位：千円）
（目名）
事業名
現計
予算額
補正
予算額
計
補正予算額の財源内訳
国庫
その他
県費
（人事管理費）
退職手当費
2,744,457
△557,917
2,186,540
△557,917
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
2,744,457
0
0
0
0
0
0
0
2,744,457
要求額
-557,917
0
0
0
0
0
0
0
-557,917