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平成23年度予算
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費
事業名:

鳥取県介護基盤緊急整備事業

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福祉保健部 長寿社会課 高齢者施設福祉係  

電話番号:0857-26-7178  E-mail:choujyushakai@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 285,811千円 2,396千円 288,207千円 0.3人
補正要求額 106,789千円 0千円 106,789千円 0.0人
392,600千円 2,396千円 394,996千円 0.3人

事業費

要求額:106,789千円    財源:基金 

事業内容

1.補正予算要求理由

 介護基盤緊急整備等臨時特例基金の対象事業で追加整備を実施するため補正要求をするもの。

2.事業概要

 平成21年度において国の第1次補正で拡充された交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例交付金)及び平成22年度において国の第1次補正等で拡充された交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例交付金、介護支援体制緊急整備等臨時特例基金)を財源に造成した「鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を活用し、第4期介護保険事業計画の整備目標に第5期以降の目標を上乗せし、介護基盤の緊急的な整備の支援することとあわせ、既存施設のスプリンクラー設備等整備、認知症高齢者グループホーム等の防災補強等について支援を行うもの。


    基金執行見込み(6月補正後)              (単位:千円)
    区分
    現在残額
    H23執行予定
    残額
    1.介護基盤緊急整備事業分
    202,086
    227,500
    △25,414
    2.既存施設スプリンクラー整備事業分
    191,604
    82,142
    109,462
    運用益
    1,741
    1,741
    小計
    395,431
    309,642
    85,789
    3.高齢者認知症グループホーム等防災補強改修等支援事業分
    40,301
    21,750
    18,551
    4.ユニット化支援事業分
    29,949
    0
    29,949
    5.介護基盤緊急整備事業単価引き上げ分
    68,064
    28,750
    39,314
    運用益
    15
    15
    小計
    138,329
    50,500
    87,829
    合計
    533,761
    360,142
    173,619
    1、2は一体的な執行が可能。
    3、4、5は一体的な執行が可能。
    執行予定には中止分を含んでいる。
    千円未満を切り捨てているため合計が一致しないところがある。

3.積算根拠

(1)介護基盤緊急整備事業 90,182千円
市町村整備事業
●小規模多機能型居宅介護事業所整備中止 1施設
 1施設 × △@26,250千円 = △26,250千円(基本額)
 1施設 × △@3,750千円 = △3,750千円(引き上げ分)
○小規模特別養護老人ホーム 1施設 (補助率10/10)
 定員29人 × @3,500千円 = 101,500千円(基本額)
 定員29人 × @500千円 = 14,500千円(引き上げ分)
○小規模多機能型居宅介護事業所 1施設 (補助率10/10)
 1施設 × @26,250千円 = 26,250千円(基本額)
 1施設 × @3,750千円 = 3,750千円(引き上げ分)
※追加整備に対して基金(介護基盤緊急整備事業(基本額)分)が不足しているため、残額の範囲で支援する。
 基本額分 75,682千円
 引き上げ分 14,500千円

(2)既存施設スプリンクラー整備事業 10,107千円
市町村整備事業
○小規模老人保健施設
 275u以上1,000u未満・・・1施設
  968u × 9千円 = 8,712千円
           ※H23追加対象施設であり、基本額が9千円
県整備事業
○有料老人ホーム
 275u以上1,000u未満・・・1施設(併設施設あり)
  155u × 6千円 = 930千円(基本額10/10)
  155u × 3千円 = 465千円(加算額10/10)

(3)高齢者認知症グループホーム等防災補強改修等支援事業 6,500千円
市町村整備事業
○小規模多機能型居宅介護事業所・・・1施設 6,500千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・小規模施設等の整備にあっては、第4期整備計画の早期実現及び地域の実情に合わせた第5期計画の前倒し整備を促進するため、市町村への事業PRと指導・助言を行った。

・スプリンクラー整備にあっては消防局との連携を密にし、補助対象施設へのスプリンクラー設置の要否及び併設施設における面積の精査を行うとともに、事業者への対応も円滑に行った。

これまでの取組に対する評価

小規模特別養護老人ホーム1施設、認知症高齢者グループホーム4施設、小規模多機能型居宅介護事業所16施設の施設整備及び14施設のスプリンクラー整備が完了している。


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 285,811 0 0 0 0 0 4,466 281,345 0
要求額 106,789 0 0 0 0 0 0 106,789 0