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予算編成過程の公開
平成23年度予算
福祉保健部
鳥取ふれあい共生ホーム整備促進事業
２月補正予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：民生費 項：社会福祉費 目：老人福祉費
事業名：
鳥取ふれあい共生ホーム整備促進事業
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福祉保健部
長寿社会課 地域支え愛推進室
電話番号：0857-26-7175
E-mail：
choujyushakai@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
既査定額
-6,000千円
2,396千円
-3,604千円
0.3人
補正要求額
-5,000千円
0千円
-5,000千円
0.0人
計
-11,000千円
2,396千円
-8,604千円
0.3人
事業費
要求額：
-5,000千円
財源：単県
追加:
-5,000
千円
事業内容
１ 補正内容
補助事業件数が見込みよりも補助事業件数が減ったことにより減額補正するもの。
平成２３年度執行見込み
６月補正後
２月補正後
（A)
実績（見込み）（B)
（B)−（A)
施設整備費
20,000千円
5,000千円 ×4施設
20,000千円
5,000千円 ×4施設
15,000千円
5,000千円
×3施設
△5,000千円
運営費
20,000千円
2,000千円 ×10施設
14,000千円
2,000千円 ×7施設
14,000
2,000千円 ×7施設
0千円
合計
40,000千円
34,000千円
29,000千円
△5,000千円
２ 事業概要
共生ホームを小規模多機能施設やデイ・サービスセンターに併設し整備する事業者に対し県の補助額以上を市町村が補助する場合、単県費で整備費及び運営費の補助を行う。
（１）施設整備費
補助基準額 １０，０００千円／１施設
補助率 １／２
補助金上限額：１０，０００千円×１／２＝５，０００千円
（２）運営費
共生ホームの併設により必要となる施設従事職員の人件費相当額 ※平成２３年度まで
補助基準額 ４，０００千円／１施設
補助率 １／２
補助金上限額：４，０００千円×１／２＝２，０００千円
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
-6,000
0
0
0
0
0
0
0
-6,000
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
-5,000
0
0
0
0
0
0
0
-5,000
保留・復活・追加 要求額
-5,000
0
0
0
0
0
0
0
-5,000
要求総額
-11,000
0
0
0
0
0
0
0
-11,000