鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費／平成23年度当初予算（一般事業要求状況）／とりネット／鳥取県公式ホームページ

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
23年度予算要求額	36,694千円	1,598千円	38,292千円	0.2人	0.0人	0.0人
22年度当初予算額	33,493千円	1,614千円	35,107千円	0.2人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：36,694千円　（前年度予算額 33,493千円）　　財源：単県　

事業内容

１　概要

福祉人材研修センターの管理運営を指定管理者に委託する経費

【指定管理者】社会福祉法人　鳥取県社会福祉協議会　　　　　

【施設の設置】　平成１３年８月

【指定管理期間】平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日

　　　（第１期　平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日）

【施設の概要】

●所在地：鳥取市伏野１７２９－５

●設置目的：社会福祉に関わる人材の育成と県民の社会福祉に対する理解と参加を図る

●主な施設：ホール（３００席）、中・小研修室、介護実習室、福祉用具展示場など

２　積算根拠

委託料　36,694千円

＜内訳＞

協定に基づく委託料　32,452千円

介護実習普及センター負担光熱水費等増額分　4,242千円

３　指定管理期間

平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日

４　背景・目的

＜増額する理由＞
　介護実習普及センターの廃止に伴ない、協定額に加え、同センターが従前負担していた光熱水費等4,242千円を増額するもの。
＜光熱水費・施設管理費変更の内訳＞

区分		県社協事務室等	介護実習普及センター	左記以外の部分
面積（平米）		367.4	1,323.6	3,518.7
光熱水費等負担額（介護実習対象分）	全体	16,864千円
光熱水費等負担額（介護実習対象分）	負担区分ごと	1,178千円	4,242千円	10,065千円
負担区分	協定時（H20年度）	県社協	介護実習普及センター	指定管理委託
負担区分	今回要求	県社協	指定管理委託

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

＜施設利用者数＞
［指定管理導入前］
　平成13年度　20,806人（年度中途から）
　平成14年度　34,248人
　平成15年度　32,728人
　平成16年度　36790人
　平成17年度　37471人
［指定管理第１期：平成18～20年度］
　平成18年度　37100人
　平成19年度　36201人
　平成20年度　49,157人
［指定管理第2期：平成21～25年度］
　平成21年度　47,650人

＜管理委託費の状況＞
［指定管理導入前］
　平成13年度　15,584千円（実績、年度中途の委託）
　平成14年度　34,246千円（実績）
　平成15年度　32,478千円（実績）
　平成16年度　34,153千円（実績）
　平成17年度　34,350千円（実績）
［指定管理第１期：平成18～20年度］
　平成18年度　32,084千円（実績）[協定書の額36,651千円]
　平成19年度　31,716千円（実績）[協定書の額36,651千円]
　平成20年度　31,295千円（実績）[協定書の額36,651千円]
［指定管理第2期：平成21～25年度］
　平成21年度　26,414千円（実績）[協定書の額32,452千円]

＜これまでの取組み＞
　平成20年度の第2期指定管理者の選定に当たって、実績に応じた委託料とした

これまでの取組に対する評価

・指定管理導入以前の委託料に比べて、指定管理者の費用節減等により管理費用が節減されている
・時間外利用の促進などにより、一般利用者の利用者数・使用料ともに増えている

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	33,493	0	3,060	0	0	0	0	0	30,433
要求額	36,694	0	3,060	0	0	0	0	0	33,634

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鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費

事業費

事業内容

１ 概要

２ 積算根拠

３ 指定管理期間

４ 背景・目的