事業名:
農林水産部管理運営費(農林水産企画振興費)
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農林水産部 農政課 総務担当
トータルコスト
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
24年度当初予算額 |
15,090千円 |
100,959千円 |
116,049千円 |
13.1人 |
2.0人 |
0.0人 |
24年度当初予算要求額 |
15,090千円 |
99,770千円 |
114,860千円 |
12.4人 |
2.0人 |
0.0人 |
23年度6月補正後予算額 |
15,628千円 |
99,051千円 |
114,679千円 |
12.4人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:15,090千円 (前年度予算額 15,628千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:15,090千円
事業内容
1 概要
農林水産部の円滑な管理運営に要する経費
2 主な経費
○農林水産部長、次長経費
○部内及び各地方機関の連絡調整経費等
・予算、決算、庶務とりまとめ
・議会調整業務等
○農政課の非常勤職員(2名分)経費
○農林水産部新規採用職員研修謝礼(4泊5日:20名分)
3 所要経費の内訳
○非常勤職員2名 4,895千円(H23 4,883千円)
・部長秘書(単価類型V)
・農政課事務(単価類型V)
○事務費(標準事務費) 9,795千円(H23 8,745千円)
○報償費 400千円(H23 400千円)
・農林水産部新規採用職員研修謝礼
※農林水産部管理運営費(農林水産企画調整室費)から移行
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・農林水産部関係の予算・決算業務を所管課と連絡調整を図りながら集約的に行った。
・事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
15,628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15,603 |
要求額 |
15,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15,065 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
15,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15,065 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |