事業名：
農林水産部管理運営費（農林水産企画振興費）
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農林水産部 農政課 総務担当
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 24年度当初予算額 |
15,090千円 |
100,959千円 |
116,049千円 |
13.1人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算要求額 |
15,090千円 |
99,770千円 |
114,860千円 |
12.4人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 23年度６月補正後予算額 |
15,628千円 |
99,051千円 |
114,679千円 |
12.4人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：15,090千円 （前年度予算額 15,628千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:15,090千円
事業内容
１ 概要
農林水産部の円滑な管理運営に要する経費
２ 主な経費
○農林水産部長、次長経費
○部内及び各地方機関の連絡調整経費等
・予算、決算、庶務とりまとめ
・議会調整業務等
○農政課の非常勤職員（２名分）経費
○農林水産部新規採用職員研修謝礼（４泊５日：２０名分）
３ 所要経費の内訳
○非常勤職員２名 ４，８９５千円（H23 4,883千円）
・部長秘書（単価類型Ⅲ）
・農政課事務（単価類型Ⅲ）
○事務費（標準事務費） ９，７９５千円（H23 8,745千円）
○報償費 ４００千円（H23 400千円）
・農林水産部新規採用職員研修謝礼
※農林水産部管理運営費（農林水産企画調整室費）から移行
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・農林水産部関係の予算・決算業務を所管課と連絡調整を図りながら集約的に行った。
・事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
15,628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15,603 |
| 要求額 |
15,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15,065 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
15,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15,065 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |