当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業大学校費
事業名:

管理費

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農林水産部 農業大学校 総務課  

電話番号:0858-45-2411  E-mail:nogyodaigaku@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
24年度当初予算額 72,264千円 28,966千円 101,230千円 3.6人 6.0人 0.0人
24年度当初予算要求額 72,924千円 28,966千円 101,890千円 3.6人 6.0人 0.0人
23年度6月補正後予算額 77,483千円 23,964千円 101,447千円 3.0人 6.0人 0.0人

事業費

要求額:72,924千円  (前年度予算額 77,483千円)  財源:一部 国 

一般事業査定:計上   計上額:72,264千円

事業内容

1.事業概要

農業大学校の管理教育棟と国際交流館及び、教育施設全版の維持・管理を行う。

     また、学生寮を設置し、安全で健康的な寮生活を提供する管理・運営に必要な経費である。
    <根拠法令>
     ○農業改良助長法第7条第1項第5号
     ○鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

2.要求内容

3.現状・背景

(1) 平成20年度から希望入寮制に移行したことに伴い、入寮生から寮費を徴収
    (H23:寮費千円程度)
(2)引き続き光熱水費の削減
    (学生を取り込んだ学校全体での節電・節水)
    (デマンド管理の委託による効率的な電気使用。)
(3)生産物売払収入の財源充当
    (農場経営の強化により、生産物収入を財源として充当)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<目標>
・施設全般(管理棟、国際農業交流館、教育施設)の維持管理において、最小の経費で最大の効果が上がること。
・学生寮において、学生に安全で健康な寮生活を提供する。

<取組>
・施設の維持管理委託業務について、コスト削減や施設の維持管理のレベルを安定させるため、債務負担により複数年契約を実施。
・平成220年度から希望入寮制へ移行し、入寮生から寮費を徴収。
・光熱水費削減のため、学生を取り込んだ学校全体での節電・節水又は、デマンド管理委託による効率的な電気使用を行っている。

これまでの取組に対する評価

<自己分析>
・施設等管理業務委託において、10件の債務負担行為の契約を締結しコスト削減に努めた。
・規則改正を行い、希望入寮制とした。
・平成20年度から寮費を徴収するこことし、これを施設管理の特定財源とした。
(22年度実績=千円平成23年度見込=千円)
・学生会とともに、学校全体で光熱水費の削減に努めた。
・備品の購入についても、平成20年度から施設使用料・財産収入の特定財源を充当している。

<改善点>
・職員・学生、研修生が一体となって、学校全体でさらに光熱水費の削減に努める。

工程表との関連

関連する政策内容

新規就農者の育成

関連する政策目標

卒業生及び研修生の就農70%以上を確保する


財政課処理欄

 必要性、緊急性を考慮して備品を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 77,483 8,953 762 0 0 0 1,357 1,399 65,012
要求額 72,924 1,501 884 0 0 0 3,060 1,330 66,149

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 72,264 4,873 884 0 0 0 3,060 1,330 62,117
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0