事業名:
八頭総合事務所庁舎管理費
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総務部 八頭県民局 企画県民課総務会計担当
トータルコスト
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
24年度当初予算額 |
15,615千円 |
11,264千円 |
26,879千円 |
1.4人 |
0.5人 |
0.0人 |
24年度当初予算要求額 |
38,911千円 |
11,264千円 |
50,175千円 |
1.4人 |
0.5人 |
0.0人 |
23年度6月補正後予算額 |
14,884千円 |
7,189千円 |
22,073千円 |
0.9人 |
0.3人 |
0.0人 |
事業費
要求額:38,911千円 (前年度予算額 14,884千円) 財源:単県
一般事業査定:一部計上 計上額:15,615千円
事業内容
1 事業概要
八頭総合事務所の庁舎管理に要する経費
・庁舎の維持管理
庁舎管理に係る消耗品購入(蛍光管等)や修繕料等
・各種委託業務
庁舎清掃委託等
2 所要経費(単位:千円)
38,911千円
・委託料 12,127(11,396)
・標準事務費 3,488(3,488)
<新規>
・本館屋上防水改修工事 19,958
※ 工事費 18,713、委託費 1,245
・本館1階維持管理課空調機設置工事 3,338
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
全ての庁舎利用者が安心・安全に利用できるように、様々な機器の保守点検等庁舎環境の維持を行っている。
これまでの取組に対する評価
各取組の実施によって、来所者及び職員が安心・安全に利用できる施設となっている。
工程表との関連
関連する政策内容
地域住民への満足度の高いサービスの提供
関連する政策目標
県民への良質なサービスの提供、利用しやすく快適な庁舎環境の維持、職員の意識改革の推進
財政課処理欄
屋上防水工事については、総合事務所のあり方の検討結果を待って判断することとします。
空調機設置については、八頭総合事務所に固有の事情もないため計上を見送ります。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
14,884 |
0 |
5,076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
9,733 |
要求額 |
38,911 |
0 |
5,183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
33,653 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
15,615 |
0 |
5,183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
10,357 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |