事業名：
県有施設営繕事業
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総務部 営繕課 保全担当
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 24年度当初予算額 |
284,734千円 |
55,517千円 |
340,251千円 |
6.9人 |
0.8人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算要求額 |
281,689千円 |
55,517千円 |
337,206千円 |
6.9人 |
0.8人 |
0.0人 |
| 23年度６月補正後予算額 |
2,442千円 |
0千円 |
2,442千円 |
0.0人 |
0.8人 |
0.0人 |
事業費
要求額：281,689千円 （前年度予算額 2,442千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:263,734千円
事業内容
１ 事業の概要
県有施設の営繕（維持・修繕、改良）に係る経費
２ 事業の目的・背景・効果等
県有施設を有効的に使用するためには、適期に維持・修繕、改良を行うことが必要
- 営繕に係る経費を一元管理することで、必要な修繕等を効果的、効率的に行うことが可能となる。
- 「県有施設の施設管理マネジメント事業」と連携して行うことにより、建物の長寿命化や安全性・快適性の確保を図り、県有財産の適正な管理及び修繕費総額の低減に資する。
３ 対象施設及び範囲
（１）県有施設の営繕工事（知事部局）
| 対象面積（県営住宅、職員宿舎、福祉保健部除く） | ４１７，２８０．９０平米
（412,748.84平米） |
| 経費対象範囲 | 原則として２０万円以上５００万円未満
（法的設備：下限１０万円） |
| 経費算出方法 | 各施設経過年数毎面積×単価 |
４ 事業の所要経費及び内訳
（１）県有施設の営繕工事 ２８１，６８９千円（ 0）
＜内訳＞
工 事 請 負 費 ２０９，４６９千円（ 0）
修 繕 料 ６９，７７２千円（ 0）
非常勤職員人件費 ２，４４８千円（ 2,442）
※前年度の工事請負費及び修繕料は
２２年度２月補正にて対応
(工事請負費 １９３，９９２千円）
(修 繕 料 ７０，０４６千円）
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜取組内容＞
建物の維持修繕や時代にあった施設への改良及び突発的に生じる破損の修繕等を一元的に予算管理することで効率的に実施。
＜現時点での達成度＞
建築物定期点検時の指摘事項や各施設管理者が発見した損傷カ所等の補修を実施。
これまでの取組に対する評価
＜自己分析＞
施設管理者の視点での危険箇所補修や、技師による建築物定期点検時の技術的見地による危険箇所の修繕がかなり進んだ。
施設管理者の問題点を見過ごさない”気づき”が浸透してきた。
＜改善点＞
中長期視点で計画的、効率的な修繕の実施
財政課処理欄
県有施設の修繕経費について、地域係数を考慮の上、精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
2,442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2,430 |
| 要求額 |
281,689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
281,677 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
263,734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
263,722 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |