現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成24年度予算 の 福祉保健部の県立社会福祉保健施設環境改善事業
平成24年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

県立社会福祉保健施設環境改善事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

福祉保健部 福祉保健課 総務・調整担当  

電話番号:0857-26-7141  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
24年度当初予算額 40,850千円 1,609千円 42,459千円 0.2人 0.0人 0.0人
24年度当初予算要求額 43,426千円 1,609千円 45,035千円 0.2人 0.0人 0.0人
23年度6月補正後予算額 39,228千円 1,598千円 40,826千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:43,426千円  (前年度予算額 39,228千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:40,850千円

事業内容

1 事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。 

    所管施設面積 63,206平方メートル

2 積算根拠

 単位:千円
区分
 積算方法
要求額
前年度予算額
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価
34,893
32,800
31,480
修繕料
8,033
7,550
7,248
工事設計監督費事務費
500
500
合計
43,426
40,850
39,228

3 昨年度との主な変更点

(対象面積の増加)
・西部福祉保健局・・・・・・障がい者用屋根付き駐車場等
                                 (65.16u)
・鳥取砂丘こどもの国・・・倉庫等(67.91u)
・総合療育センター・・・・・平成17年度建築分の計上(712.64u)
                              [計数の補正]

4 背景・目的

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。

 ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。

【平成22年度の執行状況】
 予算額:39,888千円
 決算額:29,378千円

【平成23年度の執行状況】
 予算額:39,228千円
 (執行決定済額:33,388千円)

これまでの取組に対する評価

年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。

財政課処理欄

 地域係数を考慮し金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 39,228 0 0 0 0 0 0 0 39,228
要求額 43,426 0 0 0 0 0 0 0 43,426

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 40,850 0 0 0 0 0 0 0 40,850
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0