事業名：
管理運営費
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生活環境部 060012水・大気環境課 上下水道担当
トータルコスト
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 24年度当初予算額 |
201,579千円 |
-9,192千円 |
192,387千円 |
0.6人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 24年度当初予算要求額 |
201,673千円 |
4,828千円 |
206,501千円 |
0.6人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 23年度６月補正後予算額 |
228,194千円 |
4,793千円 |
232,987千円 |
0.6人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：201,673千円 （前年度予算額 228,194千円） 財源：負担金、使用料、繰越金
一般事業査定：計上 計上額:201,673千円
事業内容
１ 事業内容
天神川流域下水道の管理運営業務について、指定管理者への委託部分を除いた、県直営の業務（１件２５０万円以上の修繕費など）に要する経費。
２ 要求額
債務負担行為
１．汚泥焼却灰処分委託
・平成２２年度９月補正で計上
・平成２３年度より３ヶ年債務負担
・３ヶ年総額１５，００９千円
・平成２４年度は５，００３千円を計上
２．天神川流域下水道事業維持管理財政計画
基礎資料作成業務
・平成２３年度当初で計上
・平成２３年度より２ヶ年債務負担
・２ヶ年総額１，２３７千円
・平成２４年度は７３７千円を計上
３ 要求額の主な内訳
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。
これまでの取組に対する評価
維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。
工程表との関連
関連する政策内容
生活排水処理の普及
関連する政策目標
生活排水処理人口普及率の向上
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
228,194 |
0 |
526 |
0 |
120,328 |
0 |
0 |
107,340 |
0 |
| 要求額 |
201,673 |
0 |
517 |
0 |
124,521 |
0 |
0 |
76,635 |
0 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
201,673 |
0 |
517 |
0 |
124,521 |
0 |
0 |
76,635 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |